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Annina老师
冲红是有条件的 查看全部回复
3717
而已老师
红冲之前的无票收入 查看全部回复
4747
影亦老师
发票清单直接自己在网上购买,一般用的三联式纸张 查看全部回复
3972
是的 查看全部回复
4049
核定征收不是你想转就可以的 查看全部回复
5511
安叔老师
你申报收入了么 查看全部回复
3487
高老师
如果对方是一般纳税人要专票,按第二种 查看全部回复
6293
属于公司收入没有开票的,申报未开票收入 查看全部回复
2533
赶紧联系收回,发票作废重开 查看全部回复
4996
大宁老师
暂估的货物,所得税有没有调整? 查看全部回复
3472
jessica老师
没开发票正常报税,按照会计准则和税法的收入确认原则,做账,计提税金,交税 查看全部回复
3831
Icy 何
1.不动产租赁 2.不影响的,收入的确认时间与成本的确认时间无关 查看全部回复
2974
你们可以按照二手车的合理价格开票给他,这个价格符合市场价格就行 查看全部回复
4824
算 查看全部回复
2962
你拿来组合开整套给客户就好 查看全部回复
3180
属于公司业务的可以开发票 查看全部回复
3293
是可以按照6%开服务费的票的哈,你们确实是提供服务的 查看全部回复
3801
会务活动的,可以开会议费 查看全部回复
3763
不需要,保持和你账务数据一致就行 查看全部回复
3332
张瑞峰
只要没有实际业务发生可以零申报 查看全部回复
3959
2021年12月25一31号的发票可以用 查看全部回复
6500
微尘
最好作废重开 查看全部回复
4909
andy老师
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
4400
没有 查看全部回复
3992
可以报税前就分票的 查看全部回复
4423
那个不影响报税的 查看全部回复
3275
发票在税控盘里面作废成功了就可以 查看全部回复
6063
不可退 查看全部回复
4211
在申报表的附表一做未开票收入申报 查看全部回复
3630
开票确认收入借:应收账款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 对方付款时冲应收账款 借:银行存款/现金 dai:应收账款 查看全部回复
3878
venus老师
有物流的清单 查看全部回复
3627
需要看对方的主营是什么,如果对方是以售卖印刷品为主,那么就应该是按照销售商品纳税 。如果是以提供广告设计,制作为主,那么可以开制作费 查看全部回复
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可以红冲原来的发票,重新开票 查看全部回复
4606
你跟客户有相关加工业务的可以开 查看全部回复
3933
在不考虑其他因素的情况下,你开了发票就有销项税额,但是由于你是进价出去的,所以实际上未产生增值。那么最后实际上你的销项是等于进项的,那么最后你就不会缴税 查看全部回复
4619
一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额+进项转出-其他 假设你没有进项税,且给出的数为含税销售额,那应交增值税=300/1.13*0.13=34.51万元 查看全部回复
4095
人工这些成本可以签订劳务合同代扣代缴个税入成本,可以税前扣除 查看全部回复
3281
如果是专票则是可以抵扣的 查看全部回复
3451
3679
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
4546
有库存没卖出去,有这种可能 查看全部回复
3482
不能,开错了冲红重开就好 查看全部回复
2975
需要 查看全部回复
3214
额外开销指什么? 查看全部回复
3056
有真实业务的可以开票 查看全部回复
3513
张老师
可以 查看全部回复
5848
包括派遣人员的五险一金 查看全部回复
3356
mila老师
您这边发票是否已经开具 查看全部回复
5657
你们开出去的发票是劳务费吗? 查看全部回复
3193
可以开一张发票的 查看全部回复
5826
您开票根据公司实际业务开具就行, 查看全部回复
6415
你好 查看全部回复
4294
李伟老师
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1月对方开具的发票入你1月帐 查看全部回复
4907
不可以 查看全部回复
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劳务派遣人员是劳务公司员工,不可以在劳务公司注册地出差 查看全部回复
3318
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4733
你们为什么要开红字信息表 查看全部回复
3033
税收编码:30504 税收名称:装饰服务 说明:指对建筑物、构筑物进行修饰装修,使之美观或者具有特定用途的工程作业。 查看全部回复
9251
筱粒老师
再好好找找,抵房协议肯定不止一份,通过其他方持有的复印一份也好,不然做账没依据 查看全部回复
3581
可以做非全日制用工 查看全部回复
4079
是一般纳税人吗?一般纳税人开专票 查看全部回复
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一般说的点子费是对方公司开票给你,然后额外收取的费用 查看全部回复
4765
不是,税额是按照金额计算的,建筑服务9%,如果你想价税合计10万,那么开票金额就是200000/(1+9%)=183486.239元,税额是183486.239*9%=16513.76 查看全部回复
5505
那就做进项税额转出,同时更正申报,具体要不要补税看税务局意见的。补税的金额就是你抵扣的税额 查看全部回复
一般是要调增的,同时红字冲销原分录,待取得后再按照实际金额入账 查看全部回复
4565
可以在电子税务局申请发票增量 查看全部回复
3720
冲红未开票收入,按照开票的做 查看全部回复
4149
哈哈老师
对,直接做账就行 查看全部回复
3723
没关系 查看全部回复
11235
专票的话,对方没有认证你们自己开红字发票信息表,然后自己开红字发票就行 查看全部回复
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自己做的话,那肯定是外账内账都是会涉及到的 查看全部回复
3777
揭老师
不是杀虫公司开票给你们吗 你开什么票 查看全部回复
3283
如果附件不全 不真 你就有责任 合同 发票 结算单 出入库单 是否四流一致 如果这些都没问题 那你就没责任 查看全部回复
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差额征税是对方选择计税的方式,他给你开普票应该是全额开票的,你按照你实付金额正常入账即可 查看全部回复
4441
可以,冲销当期收入成本 查看全部回复
4000
小规模税率现在减按1% 查看全部回复
4819
橘子
同学,你是要勾选进项税吗? 查看全部回复
3449
小福老师
可以开在一张发票中,价格的正常浮动是可以解释的 查看全部回复
4476
如果一笔业务涉及不同项目,按项目贴。如果是同一个相目,按不同公司名称贴 查看全部回复
2801
这种金额不大的,可以直接进当期损益,你如果不抵扣的话,可以选择发票不抵扣勾选 查看全部回复
6240
等以后需要进项税额的时候再去勾选 查看全部回复
4620
对,按退款后差额开 查看全部回复
3463
买社保是不会开发票的 查看全部回复
4395
Amy老师
建议咨询当地主管税务机关,以他们的规定为准。 查看全部回复
4253
建议建立台账 查看全部回复
3027
清岚
成本在计提工资时可以根据实际业务计入相关科目 查看全部回复
2922
是不是填销售附表的时候填错位置了 查看全部回复
4632
可以的 查看全部回复
5442
这个不能按照免税开票 查看全部回复
4308
建议针对同一种业务选择一种方式处理 查看全部回复
4228
您这个票上所买的东西是贵司拿来干什么用的呢 查看全部回复
3345
发生应税销售行为,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天 查看全部回复
9269
您这个现在是没办法开红字发票的 查看全部回复
开户行名称应当和实际一致 查看全部回复
3798
自用,应视同销售处理。借:固定资产,dai:主营业务收入/应交税费-应交增值税销项税额,同时结转成本,借:主营业务成本,dai:库存商品 查看全部回复
3372
对方不要发票按照无票收入申报,做账按照无票收入做账 查看全部回复
3685
您如果是给别人开票的话,应该是借应收账款 dai主营业务收入 应交税金 如果是别人给你开票的,您需要看别人为你提供的服务的用途是什么,有可能是成本有可能是费用,所以分录是借主营业务成本或者XX费用 应交税金 dai应付账款 查看全部回复
4512
如果工程未达到预定可使用状态,您可以先挂在建工程的 查看全部回复
8199
不能的 查看全部回复
5573
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