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归老师
子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
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而已老师
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
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Annina老师
货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
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悠悠老师
不可以。个人其实是二手房东了。他可去税务前台开发票。 查看全部回复
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代收电费有没有差价? 查看全部回复
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哈哈老师
如果是一般纳税人的话是9%,小规模纳税人是1%现在 查看全部回复
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可以开在一张发票上 查看全部回复
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您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
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借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
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系统自动带出当期认证的进项。最好,也核实下。 查看全部回复
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你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
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在核定的季度24万的话,不会交税的,专票除外 查看全部回复
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你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
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第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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您好,这种情况需要和税务局联系一下看看是否有逾期未申报的税种 查看全部回复
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李伟老师
如果是真实业务可以用 查看全部回复
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税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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当月开的,当月可以作废 查看全部回复
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主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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劳务费 查看全部回复
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如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
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个人代开不免税 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
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可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
32166
高老师
您好 查看全部回复
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都是平进平出有风险 查看全部回复
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潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
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确认收入的同时确认销项 查看全部回复
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您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
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你们付的代开税费吗? 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
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您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
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您好,不是的,不开发票也需要报税的,小规模按照季度申报增值税,一般纳税人按月申报增值税。 查看全部回复
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发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
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这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
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可以申请开票的 查看全部回复
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您好,销售蔬菜肉类是免税的,开票和报税都是免税的 查看全部回复
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是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
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可以让个人提供给你完税证明,如何完税证明上面按照经营所得交了个税,公司则不用代扣代缴,如何没有交,则代扣代缴 查看全部回复
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不用交 查看全部回复
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真实合理的可以 查看全部回复
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您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
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对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
市场推广费 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
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对,没错就是从这进 查看全部回复
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您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
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汽车什么时候买的 查看全部回复
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请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
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风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
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史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
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您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
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andy老师
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
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可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
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您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
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您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
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您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
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具体没有票的5000记账时给记到有票的5000名下 查看全部回复
您好,1、根据国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号)规定增值税专用发 票“项目齐全”,/2、根据《发票管理办法实施细则》 第四条 发票的基本内容包括:发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位(个人)名称(章)等。 查看全部回复
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作废之前让他取消勾选,和对方沟通下就可以作废这份发票 查看全部回复
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如果是建筑服务业的话,可以去代开工程服务费 查看全部回复
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代销商品代销,:是指厂商委托中间商,以中间商的名义销售货物,盈亏由厂家自行负责,中间商只取佣金报酬,若销售不出产品,仍可将产品退还给委托人. 查看全部回复
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是可以这样处理的呢 查看全部回复
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您好,以法人为抬头开具的发票,只要是公司实际业务发生的通讯费就可以入账,两种方式,第一种是入账时记入以工资补贴的形式记入个人工资中并进行个税申报,这样是可以税前扣除的;第二种是按照办公费用记入办公通讯费以报销费用形式记账是否享受税前扣除,这种方式各地税局所给答案和处理方式都不一样如果采取这种方式需要咨询下当地税局的执行标准才能判定能否 查看全部回复
20190
需要的在开票系统里面进行抄报税,然后在进行申报税款。月初登录开票系统会自动的抄报税,但是建议每月月初都是要进到系统里面,在状态查询里面看一下开票截止日期是否已经变成了下个月中旬,如果是已经是下个月中旬,一般是自动抄报成功了呢。 查看全部回复
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亲,如果你们建筑企业的工商营业执照上没有建筑材料销售资质等其他的营业范围,只有建筑服务资质的情况下,你们是只能开局建筑劳务发票的呢,一般纳税人一般计税9%,简易计税3%。 查看全部回复
7384
也就是12月做的无票收入在19年第四季度申报时候申报,然后那个无票收入在今年第一季度开具了发票,所以就需要把无票收入给减去进行申报即可 查看全部回复
7457
你们直接把工人工资直接打给项目管理人的个人卡上,然后再由这个项目管理人来逐一发放给职工,这样也是可以的,在拿到工资表时候是要按照发放工资明细给工人进行个税申报,这样就额可以了 查看全部回复
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您的盘是税控盘还是金税盘? 查看全部回复
10467
杨老师.
具体是什么发票? 查看全部回复
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根据你们的信息填写呀 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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你们收到的设备的发票,使用期限一年以上可以进固定资产 借:固定资产 dai:应付账款 查看全部回复
1043
一般是可以查询2023.6月之后的发票 查看全部回复
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往公司公户转了一笔钱,想要开张发票(这笔钱就变成你们公司的收入了,往回转的话只能是借款,朋友借你们公司的钱) 查看全部回复
517
原则上是不可以的,最好是重新签合同 查看全部回复
1145
什么意思/ 查看全部回复
358
安叔老师
是开票税码么 108031601 查看全部回复
1008
也不一定。要看你们的实际情况 查看全部回复
908
就是劳保用品呀 查看全部回复
251
同学,咱们具体的业务是什么呢 查看全部回复
887
你可以享受简易计税政策就可以开的哈 查看全部回复
959
一般是增值税。附加税。印花税、企业所得税 查看全部回复
366
是租房款么 查看全部回复
535
李可可
是开出去的发票么,为什么要入到6月 查看全部回复
559
原则上是不可以的 查看全部回复
423
你们是纸质的发票 查看全部回复
1012
木言
为确保手工收钱不出错,可采取以下措施: 1.?准备记录表格,涵盖座位类型、楼层、时间段、应收与实收款等。 2.?明确并随身携带不同收费标准。 3.?当面点清现金,确认应收金额。 4.?标记已收款座位。 5.?定期核对账目。 6.?条件允许可双人协作。 7.?保持专注细心。 查看全部回复
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纳税人以经营租赁方式将土地出租给他人使用,按照不动产经营租赁服务缴纳增值税。 纳税人转让2016年4月30日前取得的土地使用权,可以选择适用简易计税方法,以取得的全部价款和价外费用减去取得该土地使用权的原价后的余额为销售额,按照5%的征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
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你的意思是铺位地址不是营业执照注册地址 查看全部回复
884
做预收 查看全部回复
628
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