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税务师晓雨
运输是服务,不是卖货,不写熟练 查看全部回复
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潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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Annina老师
谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
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您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
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哈哈老师
您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
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您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
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老板借款,一年内归还,不归还的,又未用于公司经营的视同分红交个税 查看全部回复
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您好,只要能在汇算清缴之前取得发票就行。最好还是能在年底前开回来 查看全部回复
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收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
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支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票,只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。前提条件:对方为无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人。 查看全部回复
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收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
6813
您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
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注册公司的话,除了个体户和一个人有限公司只能注册一个,其他的可以根据需求注册 查看全部回复
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一般注册地只能注册一个公司,除非那种虚拟地址的公司 查看全部回复
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普票可以 查看全部回复
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房东的房子出租代开发票交的税吗? 查看全部回复
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借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
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装修公司开装修发票给你你进劳务成本,结转主营业务成本的时候一起结转劳务成本 查看全部回复
5877
李伟老师
您好,一般建筑行业的发票需要备注项目和地点的。其次发票能不能用,主要还是看业务是否真实,不是看发票是不是真的。现在也存在不少虚开发票的情况。如果业务是真实的,能换票的话,尽量换票,不能换,就先这样用 查看全部回复
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把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
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选择企业缴费 查看全部回复
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您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
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您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
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你好,可以啊,等到发票来了再做入库也行。 查看全部回复
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维护保养类的税率6%,要开建筑类的.9% 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
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您好,结息的会计分录就是这么做 查看全部回复
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您好,这个没有具体要求,写哪个银行账号都可以 查看全部回复
8217
andy老师
您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
可以,正常的真实的业务,可以开票 查看全部回复
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7101
王老师
您好是销售玻璃吗? 查看全部回复
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做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
是的 查看全部回复
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确认收入的同时确认销项 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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很多地方都不能用了 查看全部回复
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实际只开238吗?剩下的还开吗? 查看全部回复
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可以暂估入库 查看全部回复
6093
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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老板个人消费如果是老板自己付的钱不用进,如果是公司付的钱要记 查看全部回复
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您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
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您好,这种税务局一般不认可,需要列出清单的,毕竟食品太宽泛了。 查看全部回复
7425
对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
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借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
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工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
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您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
没问题 查看全部回复
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您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
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您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
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您好,您可以给承租方开具水电费发票 查看全部回复
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房已经销售给不同的人,开发商沒有权力租给你们的。你们是要和房产权人签合同。他们是要租赁发票给你们。可到税务前台代开。 查看全部回复
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普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
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您好支出该记账记账,只是没有发票不能在税前扣除。 查看全部回复
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免税发票税率和税额都是星号的 查看全部回复
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您好,电脑保险柜办公桌这些根据金额大小可以记入到固定资产或者费用里。 查看全部回复
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你是一般纳税人吗? 查看全部回复
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形式发票是在没有正式合同之前,经双方签字或盖章之后产生法律效力的充当合同的文件,它包括产品描述,单价,数量,总金额、付款方式、包装、交货期等。形式发票本来只是在客户确认了价格并下了定单之后卖方所做的使对方再次确认的发票,但在没有正式合同之前形式发票即是合同。 查看全部回复
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您好,借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
7776
Lina老师
同学,你好 查看全部回复
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按照开票处理 查看全部回复
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收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
7938
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
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服务费,讲座费都可以 查看全部回复
5562
您好,公司开教育类发票一般是需要有办学资质的 查看全部回复
8955
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
7812
您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
25767
你们付的代开税费吗? 查看全部回复
6804
房租,借预付账款,dai银行,月摊销,借管理费一房租,dai预付账款 查看全部回复
6183
您好,可以 查看全部回复
5994
因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
6606
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13644
您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
6210
直接进成本 查看全部回复
8550
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7236
没生产的进管理费用,不结转 查看全部回复
12033
不开发票也要申报无票收入的,要不然有补税,滞纳金,罚款的风险 查看全部回复
6750
可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
8361
冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
7884
借:其他应付款—协会 dai:现金或银行存款 查看全部回复
10125
6444
这样不是很清晰 查看全部回复
7182
您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
14166
执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
8883
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三流不一致,有虚开风险,代收代付协议说明情况,这种代收代付处理有的税务认同,有的不认同,建议以当地税务为准,最好保持三流一致,把风险降到最小 查看全部回复
9855
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8703
您好,开票税率主要是看业务的,如果你们发生的业务是适用13%税率的就要按照13%征收呢 查看全部回复
8658
您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
10719
您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
6534
归老师
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
13005
如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
8676
可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
10233
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9270
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7290
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