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andy老师
分别是什么原因导致的退税? 查看全部回复
3419
王苗苗老师
你可以看看文件:国家税务总局关于进一步落实研发费用加计扣除政策有关问题的公告(国家税务总局公告2021年第28号) 查看全部回复
3623
venus老师
那个一般是自动显示的 查看全部回复
4219
小黑
2021年需要汇算2020年的企业所得税 查看全部回复
3380
Annina老师
金额小的,借银行存款,所得税费用(红字表示) 查看全部回复
3416
税务师晓雨
如果是金额小,是退回的多缴的企业所得税,直接记在当期,借:银行存款 dai:应交税费-企业所得税 借:所得税费用 负数 借:应交税费-企业所得税 查看全部回复
4478
不需要 查看全部回复
3352
如果是工作问题,现在不是汇算清缴期间,不做纳税调整 查看全部回复
3225
. 收到退税款 借:银行存款 dai:应交税费--应交所得税 2. 结转 借:应交税费--应交所得税 dai:所得税费用 查看全部回复
2630
退的企业所得税在dai方的 查看全部回复
4604
如果暂估金额和实际金额一致,直接按照暂估金额计入成本费用即可,不再调账,汇算清缴做纳税调整就好 查看全部回复
5805
对的同学 查看全部回复
甜甜老师
冲减所得税费用科目就可以 查看全部回复
3968
高老师
你好,缴纳社保申报个税是按工资薪金申报,开劳务发票属于劳务报酬按劳务报酬申报。个税汇算清缴是指取得两处以上的工资薪金,1-12月在各自任职的公司分开申报,不合并计算,到年终汇算清缴的时候再合并计算。每个公司每月扣除5000计算,专项扣除只能在一家公司扣除。 查看全部回复
5350
企业所得税调增调减,不做账务处理 查看全部回复
4643
个人自己承担 查看全部回复
3610
大宁老师
您好,建议让对方重开正确发票给您 查看全部回复
4602
换票,让对方冲红重开 查看全部回复
4557
如果兼职人员代开劳务发票,你们代扣代缴了个税,兼职人员的工资作为企业合理的经营支出,是可以税前扣除。 查看全部回复
5559
夏老师
每月都需要做预缴扣税申报。 查看全部回复
13161
借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
3834
真实发生的业务可以入账,如果学校是盈利性学校,则不能税前扣除 查看全部回复
4938
个税每个月都由企业代扣代缴,个税目前是按照预扣预缴的方式 查看全部回复
5328
正常来说,税局应退税,但税局让调平,那就是让你改帐,走更正申报,不显示退税 查看全部回复
4958
出租方和承租方本身就不是一个人 你们公司在租房的话 用的是法人的名字租赁的也是可以使用的 查看全部回复
5828
需要一致的 查看全部回复
3205
《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》(国家税务总局公告2012年第15号)第五条规定:“企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除 查看全部回复
4242
你好,没有取得发票的固定资产所提折旧不能税前扣除,所得税汇算把这部分折旧调出 查看全部回复
6551
你好,是专票还是普票? 查看全部回复
3821
跟酒店收入直接相关的是成本 查看全部回复
4335
李钢老师
你这属于商业折扣,按照9.45万价税分离后确认收入。按9.45万给对方开发票(如果需要的话) 查看全部回复
4754
可以的 查看全部回复
5977
选一家做 查看全部回复
4476
小金额的直接这样记就可以 查看全部回复
6286
如果是不征税的,那就涉及调整,如果是征税收入不调整 查看全部回复
6723
做到应付职工薪酬里面的,按照费用扣除了 查看全部回复
5733
哈哈老师
也可以在网上申请的 查看全部回复
4699
肯定有风险的 查看全部回复
4349
可以更正申报 查看全部回复
5966
李伟老师
您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
5745
具体看看你们当地有没有买房或者其他的事情需要提供连续的个税缴纳证明,如果没有,那就和主管税局说明一下情况再调整 查看全部回复
8762
你好,本年实际缴纳的企业所得税指的是本年以前季度预缴的企业所得税,不包括汇算清缴的 查看全部回复
12992
可以调增 查看全部回复
5185
没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
6589
如果符合小微条件就按照小微企业所得税税率计提所得税 查看全部回复
4255
4664
Christina
可以向主管税务局申请退税,或者申请抵缴下一年度税款 查看全部回复
6140
归老师
为啥要调账? 查看全部回复
6279
房产税是房东的事,如果不开发票,计入成本费用了,后面汇算清缴是要调增的 查看全部回复
6912
可以先暂估成本,等到汇算清缴前再把暂估的冲销了 查看全部回复
5380
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
11285
借:以前年度损益调整 dai:应交税费应交企业所得税 借:应交税费应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4897
是的 查看全部回复
4830
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
7263
账没有错的不用改 查看全部回复
6310
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
4874
悠悠老师
不用做任何处理。 查看全部回复
5176
什么汇算清缴费? 转账用途不知道的话就选其他,这个根据你们自己的财务制度来就可以 主要是复核的人能大概了解付款的业务 没有强制要求。 查看全部回复
5875
现在在网上就可以办理 查看全部回复
8508
您好,如果只是计提没有缴纳,那么需要做纳税调整,等实际缴纳后再做税前扣除 查看全部回复
7188
是的,包含年终奖 查看全部回复
5716
你三险一金多少 查看全部回复
9046
6976
小月老师
肯定需要补申报的 查看全部回复
7179
你好 查看全部回复
11560
不是 审计报告只是根据准则来做的 如果准则和税收有差异的需要调整的 查看全部回复
5694
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7959
而已老师
您好 查看全部回复
5906
电子税务局退税套餐模块申请 查看全部回复
6571
不需要,房屋建筑物以外新购置固定资产单位价值不超过500万允许一次性抵扣 查看全部回复
9009
单位涉及关联业务的填报,不涉及的不填 查看全部回复
8406
5364
汇算清缴报表需要先填明细表数据自动到主表计算的 查看全部回复
6075
账号正在注销中
A00000 A10000 查看全部回复
7695
是业务招待费那些吗? 查看全部回复
7686
刚是我点结束 查看全部回复
5778
因为帐是根据会计准则做的 查看全部回复
5463
7848
你做的会计账 查看全部回复
5823
这个不是企业,不需要做企业的汇算清缴 查看全部回复
4266
必须 查看全部回复
5499
可以入账,但是没发票要调增,除个人每次500收据可以税前扣除 查看全部回复
7794
资料涉及得哼多,建议找中介,中介熟门熟路 查看全部回复
5067
能 查看全部回复
6264
对,是的,你们是一般纳税人可以要求银行给你们开手续费的转票 查看全部回复
6048
你说的是2020年买了2件,还是2021年呢? 查看全部回复
5571
汇算清缴前都拿不回来嘛 查看全部回复
5346
你好,打开107040保存下 查看全部回复
5130
查账征收需要汇算清缴,核定征收不用汇算清缴 查看全部回复
5535
调增 查看全部回复
5697
汇算清缴实际就是根据公司账上的情况填写申报表的一个过程 查看全部回复
4401
第一需要看是否填错表格,第二是否有纳税调整的项目 查看全部回复
4626
如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
6570
单位承担部分且核算到管理费用的那部分 查看全部回复
5976
需要申请退税 查看全部回复
6129
只有季报,年报 查看全部回复
7668
税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
5679
你这是新增人员吗 查看全部回复
4176
发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
4545
没有分红就是0 查看全部回复
6516
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