登录/注册
燕子老师
有风险 查看全部回复
3069
甘老师
公司与借款的公司签一个借款单 收到借款 借:库存现金 dai:其他应付款-xx公司 总经理报销开业费用 借:管理费用开办费 dai:库存现金 查看全部回复
2486
tammy老师
把原来多记的就冲掉,少的就补上去 查看全部回复
2409
杨老师
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
1652
wam
正在看 查看全部回复
1957
孙老师
你好,如果没有特殊调整项的话,利润是需要交税的 查看全部回复
2473
实际没有发生,就需要把暂估成本的分录红字冲销掉 借:主营业务成本(红字) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
5117
车辆已收到? 查看全部回复
4008
patience
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2616
12月份暂估成本,结转成本了,1月份收到发票,冲红暂估成本和结转成本的分录是吗?是的 查看全部回复
1559
1、可以 2、不需要 查看全部回复
2470
许老师
借:库存商品 dai:进项税额转出 dai:应付账款 查看全部回复
1496
计提,借 主营业务成本 dai应付账款,等收到发票后,原来计提的分录冲销掉,然后按照发票入账 查看全部回复
2643
你可以按不含税入账,然后进项税再转出计入相关成本费用 查看全部回复
2552
预付 借:预付账款 dai:银行存款 支付第二笔并收到票 借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工教育经费 借:应付职工薪酬-职工教育经费 dai:预付账款 银行存款 查看全部回复
2956
开票内容是什么 查看全部回复
3532
小妮老师
开专票才可以 查看全部回复
6248
是企业性质吧? 租赁是9%,可以开专票 查看全部回复
2390
公司主营是酒店住宿业务,房租水电可以计入主营业务成本,借 主营业务成本 dai银行存款等 查看全部回复
2754
税务师晓雨
金额大不大 查看全部回复
3986
andy老师
是含税的 查看全部回复
5537
借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai应收账款等 查看全部回复
4582
是小企业会计准则么,可以按正常的业务入账,比如应该做到管理费用的,入到管理费用 查看全部回复
4013
是的,用于集体福利或是公司招待费的专票进项税额不可以抵扣,全部计入费用,装订时可以放一起。 查看全部回复
2208
王苗苗老师
可以按无票收入缴纳增值税 查看全部回复
11678
安叔老师
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3003
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2722
是的 查看全部回复
3429
可以直接红冲的 查看全部回复
2127
你好同学,是普票 查看全部回复
5167
稍等 查看全部回复
2216
10月份你们入账的发票还未认证,发票要退还给对方 查看全部回复
2213
账务上正常摊销,发票催着对方开具 查看全部回复
2916
同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了 查看全部回复
4473
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3340
颜老师
不是你们公司的车,你们待支付费用 查看全部回复
2760
清岚
个人微信支付吗 查看全部回复
3701
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
2519
金额大么 查看全部回复
2370
借:管理费用-修理费 dai:银行存款等 查看全部回复
2143
借 银行存款等 dai主营业务收入 查看全部回复
2413
先预收款 借:银行存款等 dai:预收账款 查看全部回复
2194
你们没有认证勾选,只是把发票退回了 查看全部回复
2302
这张专票是小规模期间收到的还是一般纳税人期间收到的 查看全部回复
2993
那这些应收和应付是用什么付的? 查看全部回复
2231
云峰老师
同学你好 不属于我们公司的,要计入其他应收款,向相关方索要。 查看全部回复
2827
可以 查看全部回复
2742
这个分期摊销不影响抵扣进项税。 查看全部回复
2190
2069
如果实在无法取得发票,可以用收据和付款单据入账,但是不得在税前扣除 查看全部回复
2337
电子发票的红冲直接开负数发票 查看全部回复
1734
普票 查看全部回复
3120
高老师
借应交税费-应交增值税-进项税额 dai财务费用(或借方负数) 查看全部回复
2520
银行手续费是可以抵扣进项税额的,如果是一般纳税人,之前已经入账了,跨月了先做一笔红冲分录,然后再按照票面价税分离入账。 查看全部回复
5164
是一般纳税人么 查看全部回复
1725
一般纳税人采购取得普票是价税计入成本,取得专票以不含税价计成本 查看全部回复
2102
是开出的发票还是开进来的发票,可以按原分录直接冲红 查看全部回复
1793
把购车款报销给老板 借:其他应付款-法人 dai:银行存款/库存现金等 查看全部回复
3329
小小
第一个月做:借:管理费用/制造费用/生产成本-职工福利费 780+50+200+73(73元不能税前扣除) dai:银行存款1103 查看全部回复
不需要 查看全部回复
2676
是办理的手续费么? 查看全部回复
2945
物流公司开给你们的你们正常入账抵扣了,你们需要开给客户 查看全部回复
4684
可以暂估费用入账,待收到发票时,红冲暂估分录,再按照正确分录记账 查看全部回复
1795
本年的? 查看全部回复
2266
与能提供发票的一样正常做帐就好,只是不能取得合规票据不能税前扣除 查看全部回复
2832
发生了相关的业务,可以开不动产的销售发票或租赁发票。 查看全部回复
4025
这个收入结转到本年利润即可 查看全部回复
8250
小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
2700
借:主营业务成本等科目 借:进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
2294
你们采购时用来加工还是后期直接销售 查看全部回复
3268
成本费用企业所得税扣除的条件为,成本费用属于相关法律法规规定的范围,根据《中华人民共和国企业所得税法》中第八条的内容规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。 查看全部回复
2980
他们给你们费用,应该是你们开票给对方 查看全部回复
收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。收款收据应该是收款方开具,收款方是个人 查看全部回复
4707
直接按含税金额做收入 查看全部回复
2646
普票合适 查看全部回复
3517
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3733
借:应付职工薪酬-工资 其他应付款/销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3672
先放预付账款 查看全部回复
1663
如果2笔你合并做一个凭证的话,后面付发票和银行回单 查看全部回复
2447
小规模纳税人不用进销项税和销项税额 查看全部回复
2969
你们是一般纳税人还是小规模纳税人呢 查看全部回复
2012
个人的通讯费发票不能税前扣除 查看全部回复
3643
红冲之前的分录 查看全部回复
4615
让供应商复印后盖发票专用章和公章给你们 查看全部回复
2489
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3715
报销的费用确定是因公报销实务中正常入账,但是没有发票的费用到汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
2062
1分钱是四舍五入形成的,账上可以计入营业外支出 查看全部回复
2896
什么问题呢 查看全部回复
借:银行存款20000 dai:主营业务收入19857.64 应交税费应交增值税销项税额142.36 借:主营业务成本18600 dai:银行存款18600 查看全部回复
4523
是同一家公司么 查看全部回复
2352
按日期做账 查看全部回复
7320
你是开票方,对么 查看全部回复
2209
可以开具增值税普通发票的 查看全部回复
7975
500转营业外收入或者冲管理费用就行 查看全部回复
2587
可以的 查看全部回复
2298
可以复印原发票,并在复印件上注明:由于发票单价开错,于X年X月X日退回重开,于XX收到重新开具的发票 查看全部回复
1825
已签订协议当对公账户用,那么这个卡收的款做收入 查看全部回复
6272
如果享受留抵退税,得是一般纳税人,需要专票 查看全部回复
2736
李伟老师
就是你们账上的资金直接进行租金和托管费的抵消,B做租金收入,A做托管费的收入,两者分别就属于自己的收入进行确认申报,是可以的 查看全部回复
2783
取得农民合作社开出的免税农产品发票可以计算抵扣进项税 查看全部回复
3879
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载