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刘老师
你没有做付款啊,应付账款当然在 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
3170
tammy老师
可以,向股东借借支,然后再归还 查看全部回复
2907
Annina老师
业务真实的,偶尔开可以联系管理员增加相关税费种开具派遣发票 查看全部回复
3388
为职工支付的心境 查看全部回复
10545
之前的租金,即使没付,也应该每个月计提的 查看全部回复
3350
货币资金类加减合计结果 查看全部回复
4738
截止日期盘点 查看全部回复
2867
红字冲销,重新计提, 查看全部回复
3889
没有固定格式哦, 查看全部回复
3154
不平的差额放到利润分配里面,之后发现了慢慢平 查看全部回复
3927
现金流量表核算涉及到现金,银行存款,其他货币资金 查看全部回复
3783
大宁老师
这个配电房是独立使用并服务于小区内还是属于小区变电所项目内的配套设备? 查看全部回复
4968
正常处理 查看全部回复
3639
李伟老师
可以在12月份补记凭证 查看全部回复
2862
Icy 何
计入应交税费应交增值税销项税额科目,如果没有对应的三级科目就新增一个 查看全部回复
3380
易老师
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3742
安叔老师
算回款的,因为在客户刷医保卡购药的时候确认收入 查看全部回复
6531
高老师
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3740
需要 查看全部回复
4033
王苗苗老师
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算100 查看全部回复
3858
小黑
销售费用dai其他货币资金 查看全部回复
6984
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算109 预付账款/预付账款结算-9 查看全部回复
3398
要么让员工退回,你公司给劳务公司发奖励,劳务公司申报 查看全部回复
3002
谭老师
不用处理 查看全部回复
3422
做财务费用 查看全部回复
3332
那种报表,资产负债表还是现金流量表 查看全部回复
7082
不是,利润表和你手上现金不是一回事 查看全部回复
4074
这个没啥好方法,需要逐笔核对 查看全部回复
5795
经营活动现金流量包含,现金,银行存款,其他货币资金 查看全部回复
3874
揭老师
对的 按现金收支 根据不同的性质 查看全部回复
3898
你是支付方的话,是对方给你发票 查看全部回复
3489
借管理费用/销售费用,dai应付工资,借应付工资,dai其他应付款 查看全部回复
3691
借现金,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
3822
在存货里面反映 查看全部回复
3045
印花税按次申报 查看全部回复
2831
经营活动现金净流入减去经营活动现金净就出就是经营活动净流量 查看全部回复
4219
而已老师
社保要补题单位部分分录 查看全部回复
4045
收到 借:应收票据 dai:应付账款 付款时 借:应付账款 dai:银行存款 承兑到账 借:银行存款 dai:应收票据 查看全部回复
4176
借:**费用,根据发票来看,dai其他应收款 查看全部回复
3688
小福老师
同学 你好 前期是否有做计提呢 查看全部回复
4683
有风险的 查看全部回复
3620
有的公司规定日常现金可以留存1000或者2000的,多的存入银行 查看全部回复
4083
看单位规定,可以存也可以不存 查看全部回复
2952
计提结转指的是那些,日常用的吗? 查看全部回复
3550
影亦老师
这个要看你们跟供应商是怎么签订的合同,是按照销售商品额拿提成比例呢,还是商品虽然是代发的,但是相关的风险和报酬已经转移给你们了。第一种你们只确定提成佣金收入,实务中一般是第二种,按照客户收入金额确认收入,按照跟供应商结算金额确认成本 查看全部回复
4090
借现金,dai管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税)dai其他应收款 查看全部回复
4420
Amy老师
以后还需认证抵扣增值税吗 查看全部回复
3595
陈米老师
按谁借谁还的原则,还款是也应由该名职工按原渠道还款,分录借记库存现金,dai记其他应收款-某职工10000。 查看全部回复
3909
要 查看全部回复
2595
1等于2,代扣代缴的个税实际不是企业的税,只是帮员工交的。所以对于企业来说还是为职工支付的费用 查看全部回复
4278
那个多?多多少?差额原因? 查看全部回复
3873
M老师
一般情况不相等 查看全部回复
6378
你说的结算是算利润还是核对往来? 查看全部回复
2346
如果没有开具专票,分录没问题 查看全部回复
3570
属于当期的收入就做到当期 查看全部回复
3370
可以 查看全部回复
3725
Karina老师
包括进项税的哦 查看全部回复
3669
dai款是公司对公账户还的还是大人私人卡还的 查看全部回复
3391
金额有点大,可以现金还,相关还款资料要齐全 查看全部回复
2724
折扣可以开在一张发票上 查看全部回复
6541
不能 查看全部回复
4368
如果欠工资,计入其他应付款 查看全部回复
要咨询当地社保局,有的要连续交12个月,有的是6个月 查看全部回复
4913
3967
盘亏原因呢? 查看全部回复
3509
一起放在年终奖里面 查看全部回复
4153
那账务也不需要处理,可以冲销当期费用 查看全部回复
3836
一般专票是需要对公转账的,如果收现金,备注栏可以不用写 查看全部回复
11144
你这个说来话长,简单说 查看全部回复
3268
把现金流量表改平,再申报。 查看全部回复
3609
微尘
您这发票属于虚开发票,采购方不能作为成本费用扣除 查看全部回复
4455
是的 查看全部回复
2212
可以单独计提 查看全部回复
3552
如果是欠发工资,可以挂帐 查看全部回复
3749
可以做现金收款,也可以让客户下次多付几分钱 查看全部回复
4615
5542
你现在直接发放的餐费补贴计入员工工资申报个税,你如果想要最节约成本也最合理的,就是写一个规章制度约定出差的餐费补贴是多少,然后把餐费补贴作为出差津贴处理。但是一般要认定为出差,肯定出差报销单不能只有餐费补贴肯定还要有对应的车费发票等东西才行 查看全部回复
5822
张老师
应该收到其他与经营活动有关的现金 查看全部回复
9512
梦梦老师
没明白的问题,仔细说一下 查看全部回复
3988
3151
营业外收入 查看全部回复
3851
活动策划方案 查看全部回复
3681
往来对账 查看全部回复
4580
一般是不允许的 查看全部回复
6891
如果是在该期间有的增加额,要体现在该期间的现金流量表里 查看全部回复
5563
你的意思是先取10万,然后把这10万里的6万再存进去? 查看全部回复
4130
筱粒老师
收到时 借:银行存款 dai:其他应付款-某员工 发放时 借:其他应付款-某员工 dai:银行存款 查看全部回复
3288
申报还是要写30000 查看全部回复
6971
3106
企业在各个纳税期末,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,应釆用完工进度(百分比)确认劳务收入。 查看全部回复
3214
就挂应付 查看全部回复
3292
现在很多公司报销用钉钉系统或者oa软件,大型公司有内部自己的报销流程,具体根据自己规定。现在基本上都是转账。 查看全部回复
4751
现金 查看全部回复
3448
1.a?c?d 查看全部回复
3156
3535
venus老师
借现金 dai营业外收入 查看全部回复
3819
你做的分录对 查看全部回复
3102
这个分录是公户提备用金的分录 查看全部回复
3649
可以,正常做账 查看全部回复
3881
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