采购,费用,运费,运输费,劳务费,累计,垫付,备用金,控制,怎么处理,发票,餐饮票,油票

搬运费，运输费，劳务费，都是几百，几十块，累计起来也上千，员工垫付起来比较困难，老板又觉得支备用金不好控制，请教一下，这种情况，应该怎么处理比较好呢，而且经常无发票，都是找的餐饮票和油票来替，长期这样可以吗？#其他行业#

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老师，会计小白一个，请问这样的业务怎么处理: 公司销售一批货给客户A，直接发往A的客户B，应收货款15000并且垫付了运费500，但是B直接把货款打到我们公司账户上有195000，多的4500是客户A赚的差价要退还，其中扣减了垫付运费500和开发票费用300(不清楚是不是涉及了虚开发票)，最后网银退还给客户A3700。#商业#

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采购商品运费我们自己承担，支付商品的发票当月开到，运费发票第二个月才取得，这个账务怎么处理？#出纳#

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承运部门的运输费用发票开具给购买方由销售方转交的运费为什么不计入价外费用#其他行业#

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请问我们公司丢失了采购方开给我们的费用发票，专票，我们应该怎么处理#其他行业#

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我公司员工借款一笔资金为其他公司垫付费用，对方公司说后期用货补的方式返还给我们，意思就是后续我找他们采购100件的货，他发110件货给我们，但是发票还是开100件的金额，请问这样我这边的账如何处理#商业#

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有没有使用过用友U8ERP系统的会计？材料方面问题请教。我们有一批材料质量问题退回了，做了红字入库单，原蓝字入库单已经结算过，对方来过票。现在由于对方不要这批货了，所以不给我们开红字发票，所以我的红字入库单没法结算，会变成负数的暂估，这个负数暂估，我可以怎样给它结算掉？另外，这个质量问题的货，我们承担一半费用，假如是500元，在下一次采购时，比如采购金额是1000的，对方直接开张1500的发票给我们，那这样我erp系统行的通吗？要怎么处理？#工业制造#

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请问下自己找工厂生产原料，但不包括运费，要自己找运输公司。现在开了运输费发票，那入账是单独入销售费用中，还是将运输费用加入原材料费用中入账#商业#

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我们公司是餐饮行业在筹建期间，发生的一系列采购，建材费用都没有开票回来，钱是股东以认缴的名义存进对公账户里取备用金这么拿出来用的，今年应该会开业，目前只有这两个月拿了一些固定资产的票回来，前面的会计都是零申报的，等后续开始经营了，我是不是也只能把有票的支出入账，没有票的支出我要怎么处理呢？#餐饮酒店#

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经销商为厂方垫付采购商品送货运费 后期厂方返还 怎么处理账务#其他行业#

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是这样我们是一家商贸公司专门卖管材的有（一般纳税人），每年的营业收入大概五六百万的样子，增值税税负率也很高。就是企业缺成本发票，我们一般控制在运输费发票是销售收入的10%，机械租赁费8%，还有劳务费，安装费，就是合理点的话怎么做税务筹划啊#出纳#

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因为公司小出纳和财务都是我负责，平时一些费用支出（买办公用品，支付运费等）是我在垫付，财务经理说月底拿发票报销，没有发票的自己找发票顶替，请问这些没有费用发票的实际业务在凭证后面附支付截图不可以吗？#出纳#

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老师，请教下。我们公司每个月要做内账的报表。我用金蝶做的账，生成的资产负债表和利润表。老板说资产负债表上截止到7月底的货币资金余额+应收账款余额+其他应收款余额（其他应收款主要是老板的费用发票和他支取的公司备用金）=公司成立以来利润表里每个月的净利润+实收资本+7月底之前我们已经收到的货款且未支付的采购货款（我们是每隔一段时间算算卖了多少KG货就付国外多少KG货款）。我现在算出来的金额比“货币资金余额+应收账款余额+其他应收款余额”这个数字 多 12W多，不知道从哪下手找这个原因了·····#商业#

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老师好，想咨询下关于建筑公司相关问题：假设A建筑公司销售开票55万元（9％税率），扣除管理费1%+13％税点后余约47万元需要开成本发票，进项税额控制在6%。 B公司开具含税金额约26万元13%的专用发票后，余21万元需要开具普通发票，其中劳务费约16.5万元（30%），剩余4.6万元开具材料普通发票，现在碰到2个问题： 1、进项税6%需返还，这个6%的税点需要开发票吧？ 2、B公司剩余7万元说没法开具材料普通发票，那有没有其他办法？可以用做工资表形式走账吗？可是用工资走账劳务就超30%了？#建筑工程#

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我公司销售一批货物600.005吨，单价 15,600 元。此批货物成本14800/吨，在运输过程中丢失了 0.035 吨，由运输公司赔付，在运输费里面扣，原运输费 100000元扣除扣除 0.035*15600 =546 元，最终支付运费 99,454 元。收到运输发票也是99454元，销售，结转成本以及支付运费，扣除赔付款的整套会计分录怎么写？#商业#

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我公司销售一批货物600.005吨，单价 15,600 元。此批货物成本14800/吨，在运输过程中丢失了 0.035 吨，由运输公司赔付，在运输费里面扣，原运输费 100000元扣除扣除 0.035*15600 =546 元，最终支付运费 99,454 元。收到运输发票也是99454元，销售，结转成本以及支付运费，扣除赔付款的整套会计分录怎么写？#出纳#

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A个人挂靠B公司，项目属于跨区域园林绿化养护的，B公司开出30万元的养护费发票给承包单位，B公司需要在当月预缴税款6000元，次月预缴的税款可以用来抵扣，A个人提供给B公司成本是劳务费发票（普通发票）及个人代开的人工费发票，那么A个人预缴可以抵扣税费，是当作工程款退给A个人吗，还是怎么处理#房地产#

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老师你好！，请问一下旅游公司计调交来地接团款项(利润收入1993.2元净额款)，其中游园会活动采购的物资装备老板叫计调直接从团队应收账款扣除。意思就是垫付的费用已经给到计调了，唯一就是没有写报销单。那么今天我叫她具体的原始凭证及报销单据需要提供给我和会计审核签字，然后我给对方(杭州黄总)开具收据给但对方，请问我这样填写好的模板是否正确规范？#出纳#

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新进的公司，每月底把当月所有各种花销的费用按备用金从公账代发的形式把钱转到报销人个人账户上（各种付款的截图记录，没有发票和收据的），请问财务如何跟老板说这样不合规#出纳#

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请问在收到发票就知道不能抵扣需要做进项税额转出的累计余额该怎么处理？#出纳#

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