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王苗苗老师
可以的 查看全部回复
911
燕子老师
你好,工程服务费发票可以入固定资产 查看全部回复
1733
一般结转到主营业务成本 查看全部回复
1145
稍等 查看全部回复
1346
杨老师
转固的时候有15万发票没收到吗 查看全部回复
1174
借:销售费用(赠送的)管理费用(福利)dai:库存商品应交税费-应交增税(销项税) 查看全部回复
1486
patience
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1854
增值税的税负率和企业所得税的税负率的比例是多少呀?这个没有固定的数据,不同的行业税负率是不一样的 查看全部回复
1124
是职工社保么 查看全部回复
1369
当时进项税额是怎么入账的,入的哪个科目 查看全部回复
1241
如果公司是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
1994
李伟老师
看你们的支出的合计数 查看全部回复
1216
andy老师
固定资产的进项税分期抵扣怎么操作呢 回复:目前没有固定资产分期抵扣的政策了,之前说的那个40%.60%分别抵扣进项税的政策已经不适用了 查看全部回复
1780
税务师晓雨
dai:营业外收入(税金差额) 查看全部回复
1413
如果是为了送客户,开普票就好 查看全部回复
1751
tammy老师
对方是个人吗? 查看全部回复
1566
意思是查收款么 查看全部回复
1240
因为这个费用去年已经暂估过,现在收到专票,所以就冲减去年暂估的费用 查看全部回复
1855
你们在做这笔分录的时候有实际收到发票吗? 查看全部回复
1250
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1285
你们是公司分红给合伙企业是吗? 查看全部回复
1308
如果计提的金额跟实际缴纳的金额不一致的话,可以调整的 查看全部回复
1396
那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
1284
你们是小规模还是一般人 查看全部回复
1168
6% 查看全部回复
1310
差异税点是指? 查看全部回复
1102
你之前预缴增值税的时候怎么做的账 查看全部回复
1275
云峰老师
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
1065
你是说你们公司经营的是混泥土行业,是吗? 查看全部回复
1316
可以 查看全部回复
1191
需要 查看全部回复
1460
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1768
是的,如果不同的项目想分开核算的话,工程施工下面按不同的项目设二级科目 查看全部回复
1108
是的,月末再结转到主营业务成本 查看全部回复
1340
是的,没有销售额就直接提交 查看全部回复
1186
借:原材料/费用科目 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
1498
什么行业 查看全部回复
1004
其他栏次 查看全部回复
1299
待认证进项税需要结转吗,不需要 查看全部回复
2668
是的,不含税的,确认收入一般是不含税金额 查看全部回复
982
协商,甲方角度应该按不含税金额??1.01计算含税金额结算 查看全部回复
2885
dai方是已经结转,如果没有留抵额的话,就是已经抵扣了 查看全部回复
1793
不可以 查看全部回复
1067
2146
清岚
后期还会还给你们吗? 查看全部回复
2121
营业外收入都是怎么形成的 查看全部回复
1654
木言
理论上是要以股东财富作为计算基础,也就是公司资产-公司负债,即所有者权益数据,但实务中很少直接套用所有者权益数据去计算的,因为里面还有好多特殊情况,比如资产中房屋土地是否存在增值,应收账款是否存在坏账,包括无形资产是否足额计提减值,是否存在表外资产或预计负债等等,包括公司的盈利能力也是需要考虑的,所以这个具体需要投多少钱一般是各公司股东之间商谈的。 查看全部回复
1349
1551
以前没结转的属不属于这个项目 查看全部回复
1545
现在领导要求结转的原材料大于领用的原材料,因为以前结转成本没有结转完,年底了一起结转了,可以这样操作吗。可以这样操作的 查看全部回复
1476
正常领用的话,是工程施工-原材料和实际领用的原材料的采购成本是一致的 查看全部回复
1037
Annina老师
看待认证进项税 查看全部回复
1664
电子税务局财产行为税里面申报印花税 查看全部回复
2296
不加基金 查看全部回复
1659
是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
1745
868
隋文老师
你这个问题处理方式,两个办法,一是以前月份数据核查,从哪个月开始,账面数据与申报数据不一致的,核查后找出原因再调整 如果不知道哪个月数据问题或是核查不出来,那只能依据申报数据为准,调整账面数据。 查看全部回复
1519
你好同学,申报表里的每一个金额(期初留抵、销项、进项、期末应纳税额或者留抵税额)都要与账套里的科目余额表明细金额一致。 查看全部回复
927
你好,具体什么问题呢 查看全部回复
1474
报销冲借款是吗? 查看全部回复
1625
年末其他应收款科目余额一定要结清吗?要看这个其他应收款的余额是怎么形成的 查看全部回复
1231
月末接转一次就可以 查看全部回复
1606
你好同学,和申报表核对就可以知道,结果是不是对的 查看全部回复
1827
你们开具的发票还是你们收到的发票? 查看全部回复
1838
是什么时候开具的,是开的数电发票么 查看全部回复
1837
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1639
公司是什么企业 查看全部回复
1179
7提供 查看全部回复
都可以,但是最好记到应付账款 查看全部回复
1651
1570
公司减少注册资本,必须召开股东大会,经代表三分之二以上表决权的股东通过。需要编制资产负债表及财产清单便于清楚的知道债权人名单及金额。进行逐一书面通知并公告,告知减资方案。然后再根据债权人的要求清偿债务或提供担保,以满足债权人的法定权利。我可以自己定减资减到多少吗?可以,但是需要严格按照法律流程办理减资手续。 查看全部回复
1757
一般超出部分做资本公积 查看全部回复
2336
原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
2032
是电子普票么 查看全部回复
1618
通行费普票是电子普票么 查看全部回复
1656
有效税额哪里看的截图我看一下吧 查看全部回复
1884
能否1元转让,大部分税局1元转让可能会认为转让价偏低,可能税局会要求重新核定转让价 查看全部回复
1058
是的呢,从转出未见增值税结转到未交增值税 查看全部回复
1333
申报增值税之前都可以 查看全部回复
2044
是的 查看全部回复
1517
公司是哪一方 查看全部回复
1683
根据利润表项目来计算,需要计算考虑的 查看全部回复
1795
年底需要年结,本年利润科目结转到利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
如果这个月没有销项,可以不用勾选认证进项发票,挂在那里不用管 查看全部回复
1740
和工程施工都是一级科目 查看全部回复
1670
建造两个不同的工程,在建工程二级明细要分开写 查看全部回复
1715
【我要办税】—【税务数字账户】—【发票查询统计】—【历史抵扣统计确认信息查询】,在此页面选择需要的税款所属期起止 查看全部回复
2367
按照规定应向建筑服务发生地主管国税机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管国税机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理。未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的,可能会有罚款和滞纳金。 查看全部回复
3354
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1267
西贝老师
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1096
我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
1711
你好同学 借固定资产 dai以前年度损益调整。 借:以前年度损益调整 dai:递延收益 累计折旧。 查看全部回复
1578
什么发票 查看全部回复
2640
同学你好,你是说收入票吗 查看全部回复
1646
847
工程发票备注栏必须备注工程名称和工程地点,开票名称上不必须写项目名称 查看全部回复
1546
甲方代发,一般是有实际发放的企业代扣个人所得税 查看全部回复
992
在本期调整,借 在建工程 dai 固定资产,摘要栏备注清楚 查看全部回复
1785
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1433
Lucky
如果交税 把销项和进项转入转出未交增值税科目 查看全部回复
1426
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