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tammy老师
相当于你们提前支付货款金额会比原来合同的金额少了是不,然后供应商给你们开的票,利息也是跟销售货物开在同一张,那这样子变成是按销售折扣,你们入库的也是按折扣后的金额做产品入库 查看全部回复
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安叔老师
借财务费用,dai应收账款, 查看全部回复
3629
贺老师
正常做固定资产或低于2000元可做费用处理 查看全部回复
3747
设备有没有收到 查看全部回复
3466
易老师
打印电子回单就可以,收据如果写了更加好,不写也可以 查看全部回复
3700
绾绾
押金会退的吗 查看全部回复
2929
抵的债务公司账上有么 查看全部回复
3553
谭老师
没有发票吗? 查看全部回复
6156
大宁老师
后期还会付款吗? 查看全部回复
3461
Annina老师
首先你公司为什么代A收款? 查看全部回复
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高老师
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3455
挂账 查看全部回复
3575
借,银行存款 dai应收账款 查看全部回复
5129
你们需要付他钱,然后用你们的货来抵? 查看全部回复
3379
你不处理,你银行账务不是不对嘛,可以挂预收嘛 查看全部回复
2744
而已老师
你这个里面涉及的内容比较多,我建议分开来缕清思路 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款,借材料,dai应付账款,借应付,dai银行存款,优质课 查看全部回复
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如果你是买货方,借材料,dai应付账款-个体户,借应付账款-个体户,dai银行存款,让法人出具代收款证明 查看全部回复
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微尘
12月份不用做账,红冲发票和重开发票在11月份正常记账即可 查看全部回复
张老师
借:其他应收款 dai:原材料,库存商品等 查看全部回复
4981
哈哈老师
借其他应收款 dai主营业务收入应交税费应交增值税 查看全部回复
4452
意思是让你们支付宝转账是吗? 查看全部回复
5239
因为什么要转到法人私账? 查看全部回复
4054
预收货款 借:银行存款 dai:预收账款 开具发票确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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对方不要发票按照无票收入申报,做账按照无票收入做账 查看全部回复
3685
Amy老师
你们有按日期入账吗 查看全部回复
6760
清岚
签订一个三方债权债务处理协议,三方盖章可以做账,借应收,dai应付 查看全部回复
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挂往来,公司收到款 借:银行存款 dai其他应付款 还款时 借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
3680
张瑞峰
商业折扣以折扣后的金额确认收入。借应收账款 120000 dai:主营业务收入 应交税费-销项税额 查看全部回复
3677
上月产生收入的时候咋做账的?是借应收 dai主营业务收入这么做的吗? 查看全部回复
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直接公对公转给供应商,然后把这部分没有发票的部分纳税调整 查看全部回复
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暂估会计分录这么做 借库存商品 dai应付账款暂估 等发票来了再把暂估冲销了按照发票入账 查看全部回复
3522
实际销售中,对方不要票了是嘛 如果是这种情况,可以做无票收入 查看全部回复
3633
王苗苗老师
把利润直接作为工资发放就好了,如果你们不缴纳社保和残保金,只考虑工会经费的话,按照饮料单独核算的利润/(1+2%)发提成就好 查看全部回复
4071
扣多少税点这个你们可以自己沟通 查看全部回复
3434
andy老师
借:应收票据 25万 dai:应收账款 支付的时候借:预付账款 dai:应收票据 25万,贴现 借:银行存款 24.3万 财务费用0.7万 dai:预付账款 查看全部回复
3156
小黑
可以,微信用其他货币资金科目,转到银行再冲销 查看全部回复
3359
venus老师
这个就是之前转的时候是其他应付款,现在转给这个朋友就是冲其他应付款 查看全部回复
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旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4561
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4835
税务师晓雨
这个属于你们公司内部流程的问题:如果你们走完报销流程就可以打款,那么你可以和老板再次口头确认一下再打款就可以 查看全部回复
4574
夏老师
借应付帐款一c dai应收帐款一A 查看全部回复
3320
间隔时间短可以合并作分录 查看全部回复
4204
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5258
借银行存款dai预付账款。 查看全部回复
6348
你好,可以,现金收入,需要给对方开现金收据。 查看全部回复
3361
你好,给对方多开票了吗? 查看全部回复
3801
按照购货清单暂估入账 查看全部回复
6249
可以委托付款 查看全部回复
5151
你好,对方是供应商? 查看全部回复
9105
借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
5562
你好,发票退回重开 查看全部回复
6532
李伟老师
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
7009
你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
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以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
替你们付款,你们记入到其他应付款 查看全部回复
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可以正常做账 查看全部回复
6093
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
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你们办的云条是什么情况?属于公司还是个人? 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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账号正在注销中
开销售红字折让发票 查看全部回复
4815
借:销售费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
6732
少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
5589
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4104
您好,这是收到的货款吗? 查看全部回复
14094
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
5400
您好,可以的,当做借款 查看全部回复
6921
借:应付账款 dai:银行存款 财务费用 查看全部回复
4536
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
4437
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5040
借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4905
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
6813
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
7605
垫付运费的时候 借:其他应收款-供应商 dai:银行存款 借款的时候 借:应付账款 dai:银行存款 其他应收款-供应商 查看全部回复
12159
归老师
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20448
转账用途可以写货款吗,建议写报销 查看全部回复
839
李可可
可以的 查看全部回复
823
杨老师.
你签完他们也不少签吗? 查看全部回复
864
税率是13%么 查看全部回复
340
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1246
木言
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
495
您好,具体什么问题 查看全部回复
299
视同销售 查看全部回复
691
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
580
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
626
原来的分录红冲,根据发票重新确认 查看全部回复
692
挂其他应付款款 查看全部回复
1069
盈亏计入投资收益 查看全部回复
1216
孙老师
你好同学,请问是办公区域使用的电表吗? 价值多少? 查看全部回复
814
采用的什么会计制度 查看全部回复
921
李凤
把4月采购了一批支架(实际是由支架+塑料件构成的冲红开红字发票 重新开支架金额发票入账 查看全部回复
630
退件退款了吗 查看全部回复
822
借:银行存款 (收到的钱) 财务费用(折扣) dai:应收账款 查看全部回复
672
租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
1126
是公司账户收到20元的变更费么 查看全部回复
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收的时候计入: 借:银行存款 dai :其他应付款-代收水费/电费 代付: 查看全部回复
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计入原材料暂估,没有销售 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
788
吴萌老师
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
926
借应交税费一应交所得税 dai银行存款 借以前年度损益调整一所得税 dai应交税费一应交所得税 借利润分配一未分配利润 dai以前年度损益调整一所得税 查看全部回复
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