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小妮老师
社保局退费用的原因是什么? 查看全部回复
2710
公司代员工缴纳社保? 查看全部回复
2372
甘老师
是想要做成盈利的状态还是什么原因要调整呢? 查看全部回复
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patience
是双方都不开票了么 查看全部回复
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许老师
你是抵扣8月的税款还是9月的税款? 查看全部回复
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记在当期吧,汇算时调整出来 查看全部回复
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你可以看成你们属于简单的加工企业,买进白卡纸加工成小包装盒 查看全部回复
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杨老师
账务处理要按固定资产入账,按月计提折旧 但是所得税汇算清缴时可以一次性进行税前扣除 查看全部回复
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高老师
计提 借资产减值损失 dai固定资产减值准备 查看全部回复
2930
andy老师
是收入多申报了吗? 查看全部回复
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是收到退税了么,是什么原因退回来的 查看全部回复
2867
小小
正常是要代收到礼品的人代收代缴个人所得税 查看全部回复
5617
清岚
减免的增值税之前入营业外收入 查看全部回复
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你们什么时候开始使用的 查看全部回复
4063
二维码收款是私人的么 查看全部回复
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王苗苗老师
计入业务招待费 查看全部回复
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40万元是什么,金额这么大,这个要交个人所得税的 查看全部回复
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是小规模纳税人还是一般纳税人,有收到发票么,是专票还是普票 查看全部回复
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建账之后不账补记上 查看全部回复
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和正常的收款业务一样处理,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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那你报关吗? 查看全部回复
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对 查看全部回复
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发生变卖情况下的内部无形资产交易的抵销 1.将期初无形资产原价中未实现内部销售利润抵销 借:期初未分配利润 dai:资产处置收益(期初无形资产原价中未实现内部销售利润) 2.将期初累计多提摊销抵销 借:资产处置收益(期初累计多提摊销) dai:期初未分配利润 3.将本期多提摊销抵销 借:资产处置收益(本期多提摊销) dai:管理费用 查看全部回复
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金额大吗 查看全部回复
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实际付款没发票正常入账 查看全部回复
2161
1.无形资产暂估入账并摊销后,后期可以按实际取得发票金额调整入账价值,调整当月开始:以后每月摊销额=(原值-累计摊销)/剩余摊销月限 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3027
直接做库存商品科目 查看全部回复
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收到留抵退税分录如下 借:银行存款 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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安叔老师
借应交税费-转出未交增值税 dai应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
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借:应收账款 dai:其他业务收入 查看全部回复
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你们支付出去的费用相当于你们的成本 查看全部回复
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收入分项目核算就好 查看全部回复
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往来的,挂账其他应收款 查看全部回复
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收到货物,对方会给运费吧 查看全部回复
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借:库存商品+进项税 -10 营业外支出2 dai:应付账款 -8 查看全部回复
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是顾客充值到超市的充值卡上吗 查看全部回复
2927
是以公司的名义买入的么 查看全部回复
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你们公司执行的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
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借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai:固定资产(原值) 查看全部回复
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已认证抵扣进项税的退货的会计处理 借:原材料/库存商品(红字) dai:应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 应付账款/应付货款(红字) 查看全部回复
2725
分公司账套费用合并到总公司,编制合并报表,按总分公司合并账套数据申报预缴企业所得税 查看全部回复
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调账,无形资产是累计摊销 查看全部回复
4160
按实际报销金额入账 查看全部回复
3077
A:借:银行存款 dai:长投-成本 投资收益等 B: 借:长投-成本 dai:银行存款 C: 借:实收资本-A dai:实收资本-B 查看全部回复
2473
是否为异地工程劳务,没有全员扣除,按照核定征收的个人所得税? 查看全部回复
2971
之前是没有做账么。购入的凭证还有么,借 固定资产 dai银行存款/库存现金 查看全部回复
3413
Lucky
你好 你这个情况应该按实际情况进行账务处理 查看全部回复
4016
venus老师
8月零余额账户收到人社退回18年12月社保退款,可以计入其他应付款,预算会计不需要做账务处理 借 银行存款 dai 其他应付款 上交的时候 借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
4661
孙老师
银行存款之前也一直对不起来吧? 查看全部回复
2438
先暂估入库,待收到发票时红冲暂估分录,然后根据发票做正确的分录 查看全部回复
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帮别人买通过公户买吗 查看全部回复
2030
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 结转成本 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬(工人工资等) 累计折旧(生产设备折旧等) 银行存款(其他支出) 查看全部回复
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这60万的模具款和货款一起都开票给客户了么 查看全部回复
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工程物资领用的时候做的 借在建工程 查看全部回复
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请问执行的是小企业会计准则吗 查看全部回复
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使用时间长吗? 查看全部回复
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国外的发票可以正常入账抵税,以全程运费减去付给该承运企业的运费后的余额为营业额,即差额纳税 查看全部回复
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销售 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2589
1.库存商品转为自用固定资产 借:固定资产 dai:库存商品 2.处理固定资产 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:资产处置损益(固定资产清理的借方减dai方余额:损失在借方、收益在dai方) 银行存款(处置变卖收到的价款) dai:固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
3396
Harry老师
你好,一般生产期结束,能够有产成品的话,要结转为零。 查看全部回复
1748
秦枫老师
需要每月预提的 每月计入预计负债 查看全部回复
2278
应交税费应交增值税的月末结转账务处理如下: 1. 结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额), dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 2. 结转进项税额: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), dai:应交税费-应交增值税(进项税额)。 3. 结转应缴纳增值税(即销项、进项税额的差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—未交增值税 4. 实际交纳时: 借:应交税费—未交增值税, dai:银行存款。 查看全部回复
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这种情况需要分为销售旧电机和采购新电机处理 查看全部回复
2755
吴萌老师
是个人部分交回了对吗?冲减对应科目,调整至以往年度盈余调整。 查看全部回复
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两个公司合并重组为联合经济体,如前无关联,未分配利润进行合并,供以后年度进行分配和使用。 查看全部回复
2958
当月开票当月红冲,可以不做账。也可以开票的做一笔收入确认分录、红冲发票做一笔收入的负数分录 查看全部回复
5758
你们从其他人那里借款? 查看全部回复
2382
小规模纳税人开普通发票免税,账面不用再体现增值税 查看全部回复
3627
非公司的股东? 查看全部回复
2768
您好,这种情况要根据实际合同约定的描述,租车公司代缴的车辆保险可先记入“待摊费用”,然后根据合同约定的时间与返点或挂靠时间同步,进行分期摊销。 查看全部回复
4146
Icy 何
车辆计入公司固定资产 查看全部回复
3156
账上需要做所得税费用 查看全部回复
2989
按照开票金额确认收入 查看全部回复
4357
借 银行存款 dai 应收账款 查看全部回复
4130
贴现利息计入财务费用 查看全部回复
2572
把账做到母公司 查看全部回复
4358
金额大么 查看全部回复
2525
可以用以前年度亏损抵扣 查看全部回复
2935
小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
3118
2667
跨月可以开红字发票 查看全部回复
4097
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4405
报个税的公司不支付工资? 查看全部回复
6304
可以先记账,尽快办理工商变更 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
7743
借:预付账款 dai:银行存款 次月 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
7255
白条可以先入账,如果在汇算清缴之前没有取得发票,纳税调增就好 查看全部回复
2594
应付的名字和预付的名字不一样,但是是同一家公司? 查看全部回复
2458
厚积薄发
直接记到,税金及附加就可以 查看全部回复
3974
其他应收款 查看全部回复
3450
需要 查看全部回复
4755
红冲之前的账务处理 查看全部回复
2393
今年来发票,冲以前年度的暂估,做今年的费用就行 查看全部回复
4854
长期开票没有成本票是有税收风险的 查看全部回复
8680
你们是向别人借包装物,还是借给别人包装物呢? 查看全部回复
4527
产假工资与生育津贴是两回事 查看全部回复
4293
李伟老师
你们是帮客户代垫的运费,运输公司的发票应该开给对方,不属于你们公司的费用你们不用入账 查看全部回复
19859
夏老师
设备完工的时候 借:规定资产400 待:应发账款315 应付账款-暂估85 查看全部回复
2907
代收政府返税款,借:银行存款 dai:其他应付款;支付时,借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
3846
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