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王苗苗老师
减免所得税优惠明细表,可以看一下上面的内容,结合公司实际情况,有符合项目需要填报,没有符合的不用填报。符合条件的小型微利企业减免企业所得税如果申报没问题的话会自动跳出来,可以自己私下计算核对一下金额。 查看全部回复
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席俊义
只要通过十字会捐赠,是属于公益性捐赠 查看全部回复
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生产者销售初级农产品是免税的,增值税企业所得税都免,个人所得税不免 查看全部回复
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安叔老师
增值税的税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入 企业所得税的税负率=应纳所得税额÷不含税销售额×100%。 查看全部回复
2537
消费税参考增值税视同销售就可以 查看全部回复
1991
秦枫老师
没有什么太大影响 基本不核对 你根据个税每月申报人数汇总没有问题 查看全部回复
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私立医院免税的情况,具体指哪些情况 查看全部回复
3244
甘老师
有,具体百度一下或者问下当地税局平均税负率 企业所得税税负率=缴纳的企业所得税/营业收入 查看全部回复
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先填报企业所得税年度纳税申报基础信息表 ,然后填报主表,期间费用明细表,纳税调整项目明细表,职工薪酬支出及纳税调整明细表,广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表,捐赠支出及纳税调整明细表等,根据公司的实际情况选表单然后填报 查看全部回复
2248
Alice老师
您好,可以抵扣所得税,企业可凭法院的判决文书与收款方开具的收据作为扣除凭据。 查看全部回复
2305
许老师
你们缴纳的4%的增值税及相应的附加税 查看全部回复
3264
如果进项税额与开具的免税发票有关,则需要分摊出来 查看全部回复
2525
如果公司确实没有经营活动的话,企业所得税可以0申报。 查看全部回复
2395
杨老师
不需要申报增值税 查看全部回复
3899
厚积薄发
这个单单从利润表中是不能完全看出来如何进行税务筹划的,需要结合公司的实际经营业务,指定适合企业的筹划方案 查看全部回复
2815
是的 查看全部回复
3356
Annina老师
申报无票收入 查看全部回复
1855
andy老师
更正申报 查看全部回复
2985
patience
扣除类调整的话,一般填在第30栏 查看全部回复
4692
tammy老师
去更正收到退税款的所属期 查看全部回复
3397
3145
可以 查看全部回复
2356
不用,这是税会差异导致的两边收入不一致(列报科目不一样) 查看全部回复
4045
wam
34万元的在免税收入,6万元的在第一行 查看全部回复
2820
李伟老师
借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
1947
请问这种情况企业所得税汇算清缴能不能用最后一年经营的财务报表申报汇算清缴。不可以 查看全部回复
1952
公司有开票系统么 查看全部回复
4434
增值税系统自动出来的比账里的少0.13,是指什么 查看全部回复
3773
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1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若dai方有余额,则为应交的税费 4 、 缴纳上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2685
通常来说项目上应当是有工资的,除非这个项目全部外包。 查看全部回复
2241
普票金额填在10栏 查看全部回复
2653
一般,开票总金额=不含税金额+增值税税额 查看全部回复
2757
计提金额可以自己算的 查看全部回复
2255
如总分公司,不具有独立法人地位的需要 查看全部回复
2235
这个多半是税务局系统问题,建议电话咨询下主管税务机关 查看全部回复
1649
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2658
可以弥补的 查看全部回复
3060
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3786
孙老师
还没有超过申报期,可以申请补报 查看全部回复
2759
你看一下,上个申报期,期末数有没有金额 查看全部回复
2677
重新开,是在4月份作废,重新开。跟3月的申报没有关系 查看全部回复
2561
第一个 查看全部回复
2059
你是增值税季度申报么 查看全部回复
3117
需要正常申报的 查看全部回复
4865
看税种鉴定里有没有企业所得税税种,有的话需要 查看全部回复
2384
是代办事项里有“建设行政事业性收费收入”么 查看全部回复
4766
如果是正常的业务不一致没有关系的 查看全部回复
2430
你是定期定额征收么 查看全部回复
3025
稍等 查看全部回复
1876
稍等,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1879
可以按季计提 查看全部回复
3926
清岚
系统正常的话直接就可以取数 查看全部回复
2660
小规模纳税人销售牛肉,是可以免增值税的。 查看全部回复
7904
可能会引起税务风险 查看全部回复
2319
收到的个税手续费返还吗? 查看全部回复
2218
企业也没有什么关联企业,不用申报中华人民共和国企业所得税年度关联表 查看全部回复
1798
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
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不需要备案,在减免明细表里添加即可 查看全部回复
2104
增值税加计抵减是在你实际抵减的时候抵减应交增值税,当期应该缴纳的增值税为700,全部用可以抵扣的进项税的10%抵减为0.剩余未使用的抵减额留着下期继续抵减 查看全部回复
2519
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
3198
小妮老师
成本部分真实发生的? 查看全部回复
4309
企业所得税汇算清缴时职工薪酬表是要填报的,如果账务上个税申报系统都是0的话,这张表就0申报。 查看全部回复
2946
个体户是民法概念,可以是小规模也可以是一般纳税人 查看全部回复
2418
你们是小规模纳税了吗? 查看全部回复
3046
小型微利企业年应纳税所得额不超过300万元的部分,实际税率是5% 查看全部回复
2360
收入的话是根据不含税收入去申报 查看全部回复
2329
个税跟申报增值税关系不大啊 查看全部回复
3587
只缴纳社保不发工资吗? 查看全部回复
你看电子税务局税费申报及缴纳模块 查看全部回复
2205
22年度的企业所得税汇算清缴一般在23年5月31日前完成 查看全部回复
2149
这楼不是你们的,你们为啥要申报房产税 查看全部回复
5491
第 25 栏“期初未缴税额(多缴为负数)”:“本 月数”按上一税款所属期申报表第 32 栏“期末未缴税额(多缴 为负数)”“本月数”填写。“本年累计”按上年度最后一个 税款所属期申报表第 32 栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本 年累计”填写。 查看全部回复
3570
对于小微企业应纳税所得额在100-300万元的部分按25%计入,适用20%税率。 查看全部回复
2939
确认一下,上期有没有欠缴税款 查看全部回复
5163
计算税金是对的,申报如果你没有对外开具发票的话,填在未开票里面 查看全部回复
5768
你是购买方还是销售方呢 查看全部回复
5950
不需要的 查看全部回复
3252
增值税的的退税款,如果是多退了,这个是存在涉税风险的 查看全部回复
3997
你可以进入电子税务局,里面有推送的红利账单,账单里面包含企业享受的所有税费优惠 查看全部回复
3034
发放年终奖和增值税没有关系 查看全部回复
3508
易老师
是外部审计机关去年审的话,就先跟她们沟通,看她们认为怎么处理比较好 查看全部回复
2036
可以不用填写 查看全部回复
2243
汇算清缴的时候纳税调增 查看全部回复
2678
①补缴企业所得税,借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税;借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1925
稍等,老师刚看到消息 查看全部回复
3141
控制权发生转移时应该确认收入,代账公司这样处理严格意义上说是属于推迟确认收入,存在一定风险。但1月份发货2月份就正常申报问题不大,主要是不规范 查看全部回复
2567
2078
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3819
A公司不需缴纳增值税,需缴纳企业所得税。 向B付货款不需预提所得税 查看全部回复
4141
3324
目前小规模开票室1% 查看全部回复
2727
是有0.4没做进去? 查看全部回复
1990
云峰老师
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2856
实操中一般是开具发票 查看全部回复
3868
周老师
如果成立公司租鱼塘养殖,就需要纳税。如果不成立公司,个人承包鱼塘,不需要纳企业所得税。 查看全部回复
3830
每个月扣除的工资作为利息收入,如果不是主营业务的话,计入其他业务收入,要交增值税和企业所得税。 查看全部回复
2363
当月作废了就不需要申报该笔金额了 查看全部回复
3410
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