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Annina老师
专票要交 查看全部回复
5895
归老师
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
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税务没有强制要求的话,可以0申报 查看全部回复
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哈哈老师
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
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李伟老师
不一定 查看全部回复
9387
会影响2020年的净利润 查看全部回复
7731
您好,可以啊 查看全部回复
6624
您好,我看了一下金额没错 查看全部回复
7407
不能 查看全部回复
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除自产自销免征增值税,单独批发零售不免 查看全部回复
15300
悠悠老师
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8703
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
6705
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10503
全部零申报就可以了 查看全部回复
7011
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16614
是的 查看全部回复
9081
5787
王苗苗老师
开票金额是多少? 查看全部回复
7911
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
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认证了么? 查看全部回复
6273
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
6966
非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
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利润总额在未分配利润里显示 查看全部回复
8838
可以 查看全部回复
8460
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6885
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
6795
税务师晓雨
小规模是3%,现在是减按1% 查看全部回复
11052
您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
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12000/(1+5%)这个是不含税价格 本来应该乘以5%税率就是你的应纳税额,但是现在有税收优惠政策征收率由5%减至1.5 所以你的不含税价格乘以使用税率就是你的应纳税额 剩下的12000/(1+5%)*3.5做到营业外收入-税收减免。 查看全部回复
7704
具体什么业务开的发票? 查看全部回复
12168
您好,首先你要明白挂靠的意思是什么? 查看全部回复
8289
简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
7767
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10377
可以关注湖北税务或者咨询管理员,我们重庆目前是还可以按照1%交增值税,官方文件还没出,也是管理员通知的 查看全部回复
21762
而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
6822
没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
9765
预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
7821
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19989
自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
13770
有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
6786
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7227
一般当月票量开完了,要下个月申报后才能领票 查看全部回复
8505
您好,您想错了 查看全部回复
7470
您好,这是什么情况?为什么叫您开票? 查看全部回复
9441
按照税局核定的个税征收方式计算缴纳 查看全部回复
7110
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
6894
6804
您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7101
具体到省市区县就行 查看全部回复
8217
业务真实,没有影响 查看全部回复
6480
1个点 查看全部回复
10764
andy老师
您好,根据财税〔2001〕113号和国税发〔1993〕151号规定: 批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
14346
不需要 查看全部回复
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看12月科目余额表本年累计数据 查看全部回复
业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
9756
可以不备注,可以抵扣 查看全部回复
10647
您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
11763
运输是服务,不是卖货,不写熟练 查看全部回复
6102
22%吗?有这么高吗 查看全部回复
8757
您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
7200
可以喊客户把发票联复印件盖章寄给你抵扣,做账 查看全部回复
6651
本季度盈利可以弥补之前的亏损 查看全部回复
6228
您好,是需要看累计数,而不是只看一个季度的数字。 查看全部回复
6669
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
您好,刚刚你那个个体户问题,再补充说明一下,个体户核定征收分两种:1、核定的时候应纳税所得额,就是你的收入*核定比例*使用税率。2、个别地区直接核定的税款比例。按照收入*核定比例,就是税款 查看全部回复
6093
会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21834
8100
您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
7119
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8046
开票之前预缴 查看全部回复
7254
9486
您好,如果这些都是租户用的,你们开具转售水电费发票的,可以作为其他业务成本,如果是不开票,提供分割单的情况,则不需要入账 查看全部回复
6462
您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
7758
您是个人去税局代开吗? 查看全部回复
7353
高老师
您好 查看全部回复
6516
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8379
你有欠税没交吗? 查看全部回复
12267
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6579
不用,6%的部分也是需要算上的 查看全部回复
5607
小规模季度收入不超过30万,开普票免征增值税 查看全部回复
8235
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6687
您好,只有满足转登记日前连续12个月或者四个季度累计销售额未达到500万才能转回小规模纳税人 查看全部回复
5868
您好,没有相同点,这是两个不同的税种 查看全部回复
可以的 查看全部回复
13%的劳务主要是维修这些,委托代加工 查看全部回复
35370
可以据实申报点费用 查看全部回复
8568
补交之前是怎么处理的呢? 查看全部回复
您好,如果是办理退税或者补税,一般需要填好报表去大厅处理的 查看全部回复
7506
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
7803
当月的吗?去前台补报。因为是零,应该不收滞纳金。 查看全部回复
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
10296
6921
做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
7875
直接进成本 查看全部回复
8541
10890
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11871
您好,金额多大的发票? 查看全部回复
16974
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
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