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哈哈老师
你好 查看全部回复
3774
小小
退回的税以后还要交吗? 查看全部回复
2911
tammy老师
你这购销合同是上个月份的是吧?如果是三月份签订的合同,四月份申报 查看全部回复
3756
微尘
没有必要,如果是之前使用其他应收款科目可以一直使用这个 查看全部回复
2925
Annina老师
可以不用计提 查看全部回复
3310
Yan
一般立合同就要交了 查看全部回复
3420
冲减营业税金及附加-印花税 查看全部回复
3004
可以更正申报 查看全部回复
3441
易老师
当天,比如今天申报2022..3.28到2022.3.28 查看全部回复
3053
木言
缴纳时 借:应付职工薪酬--社会保险(单位部分) 其他应付款--社会保险(个人部分) dai:银行存款 计提时 借:管理(销售、制造)费用、生产成本 dai:应付职工薪酬--社会保险(单位部分) 发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款--社会保险(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
3716
李伟老师
您之前计提的分录是怎么记账的,只有知道了错误的会计分录才能知道怎么做调整分录 查看全部回复
3349
Amy老师
个人的社保不是从个人工资扣除出来的吗 查看全部回复
2814
分月摊销 查看全部回复
3786
借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,其他应收款-个人社保/公积金,dai银行存款 查看全部回复
2906
安叔老师
不需要了 查看全部回复
2963
没有开票,有申报未开票收入了吗 查看全部回复
3516
销售收入的印花税通常也是按季申报 查看全部回复
5038
借应交税费应交企业所得税dai银行存款,计提借以前年度损益调整dai应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整 查看全部回复
2785
谭老师
你执行的小企业会计准则吗 查看全部回复
2860
大宁老师
如果是管理人员的公积金 计提时 借:管理费用~住房公积金(单位部分) dai:应付职工薪酬~住房公积金(单位部分) 发工资 借:应付职工薪酬~工资(应发数) dai:其他应付款~住房公积金(个人部分) 银行存款(实发数) 缴纳公积金 借:应付职工薪酬~住房公积金(单位部分) 其他应付款~住房公积金(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
3203
当天, 查看全部回复
3020
缴纳的什么税款 查看全部回复
2943
这笔款项房东要给你们的话,就计入其他应收款,如果是自己支付就计入税金及附加科目 查看全部回复
3261
这个是不是替房东寄交的 查看全部回复
4122
借应交税费应交印花税dai银行存款 查看全部回复
3732
这个人是管理人员,计提工资的时候, 借管理费用工资,8450 dai应付职工薪酬工资8450 发工资的时候 借应付职工薪酬工资8450 dai银行存款8000 dai其他应付款代扣医社保360 dai应交税费应交个人所得税90 公司承担的社保计提 借管理费用医社保800 dai应付职工薪酬医社保800 缴纳医社保 借应付职工薪酬医社保800 借其他应付款代扣医社保360 dai银行存款1160 查看全部回复
4112
计提时, 借,税金及附加, dai,应交税费应交印花税 缴纳 借,应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
3671
借管理费用工资4360dai应付职工薪酬工资4360,借应付职工薪酬工资4360dai银行存款4000dai其他应收款社保360 查看全部回复
3199
按照应缴纳的金额计提 查看全部回复
3296
绾绾
一般21年的年终奖要在申报21年个税时申报的 查看全部回复
4227
是的 查看全部回复
4525
4014
计提,借 税金及附加 dai 应交税费-应交印花税 查看全部回复
3708
最好在一月份计提 查看全部回复
3179
高老师
法定盈余公积按10%计提,任意盈余公积看公司章程规定 查看全部回复
小企业会计准则吗? 查看全部回复
3552
不可以,当季度申报完就要即使缴纳税款 查看全部回复
3354
法人缴纳的税费公司不能入账 查看全部回复
4928
刘老师
因为税目问题,正常情况下,购销合同是按期申报 查看全部回复
4745
一般纳税人不减半 查看全部回复
4730
小黑
需要交印花税 查看全部回复
3733
正常做 查看全部回复
3689
税款所属期 查看全部回复
2982
如果执行小企业会计准则,计提计入当期损益 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3776
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3415
如果你次年冲红了不用,你次年的成本要少年终奖这笔数 查看全部回复
3856
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
3718
借税金及附加,dai应交税费-印花税,借应交税费-印花税,dai银行存款 查看全部回复
2603
若鱼老师
当月计提当月缴纳即可,借税金及附加,dai应交税费,借应交税费,dai银行存款 查看全部回复
4095
而已老师
可以 查看全部回复
3695
看税管员有没有要求,没有要求是可以的。 查看全部回复
5480
印花税资本金的万分之五,小规模还可以减半 查看全部回复
3520
看公司是否有规定。有多种方法。可以不结转,因为留抵的会在应交税费一应交增值税借方显示。 查看全部回复
3094
3167
不用计提 查看全部回复
3587
Icy 何
用其他应付款代替即可 查看全部回复
3045
你们交了税之后要做凭证应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
3657
建议冲销原计提错误的凭证,然后按照对的金额重新做计提凭证即可 查看全部回复
3272
红冲计提的附加税 查看全部回复
3521
借:税金及附加 dai:应交税费-应交城镇维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 印花税不需要计提,缴纳的时候 借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
5065
M老师
出现了什么?麻烦同学详细说明一下 查看全部回复
4977
核定征收的话是的 查看全部回复
3777
内账税费缴纳直接记入管理费用/销售费用 查看全部回复
3816
andy老师
转出未交增值税是应交税费-应交增值税的三级专栏 查看全部回复
4034
资金账簿实缴资本金的时候申报,有增资额需要申报,其他时候不用 查看全部回复
6301
会计科目与方向与原计提分录一致,多计提数字用负数表示 查看全部回复
4110
小梦老师
社保公司部分: 借 xx费用 dai 应付职工薪酬-社会保险费-xx险 个人部分计提包含在工资里 借 xx费用-工资 dai 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 dai 银行存款 其他应付款代收代付-xx社保费 查看全部回复
5112
看你申报的印花税是在哪个期间的,所属期可以选择与之相对应的日期 查看全部回复
4554
缴纳的时候都是怎么做的? 查看全部回复
3791
清岚
您之前计提增值税和附加税时按照1%的票还是3%的票计提的呢? 查看全部回复
3819
不计提可以在缴纳税款时 借 :营业税金及附加-城建税 dai:银行存款 为了方便查账,建议还是每月末计提 查看全部回复
3101
梦梦老师
你按照下面的案例做吧: 计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
4999
增值税结转有很多做法,可以每个月都按照下面的做 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
4674
不需要计提,只是计提一下方便以后查询 查看全部回复
5225
本来就是这样做的,正确的 查看全部回复
5164
借税金及附加 dai应交税费应交印花税 借应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
3476
填写在税金及附加里面 查看全部回复
5448
工资减掉是什么情况 查看全部回复
3817
分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
4625
Afei老师
要计提的,借:税金及附加-印花税,dai:应交税费-印花税,支付时,借:应交税费-印花税,dai;银行存款 查看全部回复
3944
venus老师
没有听过这种说法 查看全部回复
4811
金额不大的,当期补计提也可以 查看全部回复
3054
发生了当月就申报 查看全部回复
4184
你好,印花税一般是核定的按次征收,可以要求核定按月或者按季度征收。 查看全部回复
4170
可以是可以,但是最好是计提一下,以后方便查询 查看全部回复
3559
你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
6704
电子税务局税局核定了印花税税费种才能申报成功的 查看全部回复
8027
你直接把多计提的反冲即可 查看全部回复
5109
按次申报的,没有发生的可以不报 查看全部回复
7416
借税金及附加,dai应交税费一印花税 查看全部回复
4834
应发计提 查看全部回复
6696
借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
6147
看税务核定的按月还是按次 查看全部回复
6326
申报个税你是按照什么数申报的? 查看全部回复
10242
七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
5310
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6831
归老师
不需要,按次申报的有了随时报没有不用申报。 查看全部回复
16911
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6948
您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6309
您好,印花税在您当地的电子税务局就可以申报缴纳。 查看全部回复
7353
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