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高老师
如果你用待抵扣这个科目,是的 查看全部回复
3424
微尘
可以更正 查看全部回复
4841
Annina老师
不用申报 查看全部回复
4500
所得额100以内的,税费按照正常计算后减半 查看全部回复
2980
大宁老师
可以把科目余额表上的数录入期初数 查看全部回复
4046
这个没有强制规定,一般不建议为同一人 查看全部回复
3664
不需要 查看全部回复
4980
陈米老师
收款未开票,计入预收款,已发货,货物正常计入成本。未收款已开票,根据开的发票确认收入,你可以暂估入库,根据暂估入库的来结转成本。 查看全部回复
3094
借固定资产,dai银行存款 查看全部回复
4317
若鱼老师
企业从事蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植,农作物新品种的选育,中药材的种植,林木的培育和种植,牲畜、家禽的饲养,林产品的采集,灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目,远洋捕捞项目的所得,免征企业所得税。《农民专业合作社法》第五十二条的规定,农民专业合作社享受国家规定的对农业生产、加工、流通、服务和其他涉农经济活动相应的税收优惠。因此,对上述的企业所得税政策农民专业合作社可以享受税收优惠。 查看全部回复
4873
可以在电子税务局上开具 查看全部回复
3790
所得额超过300万的就是25个点 查看全部回复
3694
是的,按累计利润填报 查看全部回复
4328
是的 查看全部回复
3497
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
3640
属于公司的进项发票只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的都可以认证抵扣 查看全部回复
2602
不含 查看全部回复
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系统原因 查看全部回复
5272
而已老师
先计提,后缴纳 查看全部回复
4325
易老师
0 查看全部回复
3368
小月老师
第四季度是需要缴所得税的 查看全部回复
4261
一般涉及股权变更的,税务会要求提供报表,低价转让的,又没有正当理由的,可能会查账 查看全部回复
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做成本 查看全部回复
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转销售的不能开免税发票 查看全部回复
9446
可以让个体代开加工费发票给你们做成本的 查看全部回复
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开票的记入收入,没开票且不符合收入确认条件的做预收账款 查看全部回复
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您的发票开票限额可以的话是可以开一张发票的 查看全部回复
3656
李伟老师
减半征收 查看全部回复
5504
大厅更正上季度的,然后再申报本季度的 查看全部回复
3588
普票当月的直接作废,跨月的红冲 查看全部回复
3285
如果你没有发生成本就是0 查看全部回复
5242
4719
筱粒老师
纳税人在年应税销售额超过规定标准的月份(或季度)的所属申报期结束后15日内按照本办法第六条或者第七条的规定办理相关手续;未按规定时限办理的,主管税务机关应当在规定时限结束后5日内制作《税务事项通知书》,告知纳税人应当在5日内向主管税务机关办理相关手续;逾期仍不办理的,次月起按销售额依照增值税税率计算应纳税额,不得抵扣进项税额,直至纳税人办理相关手续为止。? 查看全部回复
5290
填50% 查看全部回复
3176
Karina老师
你好,查账征收经营所得税是累计收入-累计成本-之前亏损=应纳所得额,然后查表得到税率,再计算所得税 查看全部回复
5342
2666
如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
3433
不会 查看全部回复
3296
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
3926
不用 查看全部回复
3659
揭老师
13% 查看全部回复
4360
写1 查看全部回复
4348
冯冯
3990
季报根据利润表的累计利润总额填的 查看全部回复
2588
可以,调增成本 查看全部回复
3576
借银行存款,所得税费用(借方红字) 查看全部回复
2544
真实业务的,没有影响 查看全部回复
3491
现在就可以】 查看全部回复
4111
应纳税所得额 查看全部回复
3719
莹老师
同学,你的意思是:你们从别的地方购进的旧文件柜,卖给别人,给对方开1%的发票,别人没给你付钱,你货已经发了。但是你购进旧文件柜的时候,只付了一部分款,还有一部分没付,是这个意思吗? 查看全部回复
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资产总额不能为0,你填个0.1之类的嘛 查看全部回复
4029
*机动车*销售旧汽车 查看全部回复
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第四季度写上正确的就可以 查看全部回复
17617
还没有开票吗? 查看全部回复
3080
张老师
1.acd (贴现息计入财务费用) 2.b 3.a (80*1.13+2=92.4,代垫运费用应收帐款核算,现金折扣在实际享受时计入财务费用) 4.d(2的押金5万和收取的5的包装物租金6万用其他应收款核算) 5. c 169.5+92.4+11=272.9(4收取的保证金是其他应付款) 查看全部回复
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Icy 何
开票的部分是一定要确认收入的,另一部分要不要确认收入需要看你们合同约定 查看全部回复
3693
影亦老师
若企业是按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费则可以免征企业所得税;若不是,则不能免征。 查看全部回复
7225
农民自产自销的农产品才免税 查看全部回复
3529
季度预缴企业所得税申报根据利润表填 查看全部回复
3045
不能 查看全部回复
3604
一般纳税人开具技术服务增值税税率6% 查看全部回复
4437
是的,这种公转私,账上挂了老板的其他应收款 查看全部回复
4250
清岚
小规模纳税人出口不享受退税 查看全部回复
3929
4151
先申请小规模纳税人,等收入超过500万,再升为一般纳税人就是 查看全部回复
3711
M老师
税率6% 查看全部回复
3531
农民专业合作社销售农产品视同农业生产者销售农产品,免增值税 查看全部回复
3849
电子税务局-我的信息-资格信息里面 查看全部回复
3457
100-300万之间分段计算 查看全部回复
2998
根据国家税务总局公告2019年第2号和国家税务总局公告2021年第8号规定,小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,综合税率2.5% 查看全部回复
4174
开出来是13% 查看全部回复
8400
申报完后才发现的话,之前就不改了,这后面再补摊销嘛, 查看全部回复
3875
是的,如果符合小微,可以享受小微企业所得税税收优惠 查看全部回复
3473
固定资产要提折旧都嘛,折旧要对企业所得税产生印象 查看全部回复
3076
需要 查看全部回复
5722
看税局核定的税种 查看全部回复
3530
您能不能抵扣进项,需要看发票是否用于简易计税,免税项目,集体福利或者个人消费等项目 查看全部回复
5134
折扣销售可以扣除,现金折扣不可以扣除 查看全部回复
4408
同学稍等,老师在计算 查看全部回复
5908
70000*13%+90000*0(免税)-8000*60%(40%用途免税产品的进项不可以抵扣) 查看全部回复
11641
可以的 查看全部回复
4344
一般纳税人销售旧货,如果抵扣过进项的,再卖13% 查看全部回复
20727
您购入固定资产是入资产,后期有每个月折旧会减少利润的 查看全部回复
4461
不可以 查看全部回复
3119
员工培训费记入管理费用 查看全部回复
3416
加工修理修配劳务只能开13% 查看全部回复
4465
dai固定资产清理,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3952
员工自己交的社保是算在工资里面的,是可以税前扣除的。工资薪金支出的税前扣除是按照应付职工薪酬科目的借方发生额来的 查看全部回复
3437
看你申报销售额,未开票收入也是收入 查看全部回复
4579
4052
将红冲的进项税额填列在进项税额转出栏 查看全部回复
4313
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3507
可以 查看全部回复
4605
利润不超过100万指的是全年的累计利润不超过100万,不是指12月的利润不超过100万 查看全部回复
3258
2.5个点 查看全部回复
3004
3740
Amy老师
是免税的不可以开专票 查看全部回复
4161
假如交5万的所得税,所得额要有125万 查看全部回复
4362
这种间接费用的做制造费用好些 查看全部回复
3374
在不考虑任何优惠政策的情况下为5万/25%~6/25%即20-24万 查看全部回复
14173
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