登录/注册
税务师晓雨
1月份可以挂账 查看全部回复
1064
西贝老师
同学你好,印花税的合同或具有合同性质的凭证所载金额为计税依据 查看全部回复
1514
同一单位可以的 查看全部回复
1452
andy老师
属于你们的真实业务取得的专票用于经营支出的都是可以抵扣的 查看全部回复
1351
patience
借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
1401
杨老师
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
1783
王苗苗老师
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1585
同学你好,你计算的是对的哦 查看全部回复
1692
如果公司是一般纳税人,不考虑其他的话,增值税=1245822.21-663169=582653.21 查看全部回复
1126
可以,采购多少钱,进项发票就是多少钱 查看全部回复
960
燕子老师
开票日期是二月份的进项发票,不能在一月份进行抵扣的哈 查看全部回复
1592
wam
借:管理费用 dai:其他应收款 查看全部回复
1628
是账务上的入账么 查看全部回复
1024
李伟老师
你们是一般纳税人的话,分别核算进项税和销项税 查看全部回复
1373
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1131
是单位不一样么 查看全部回复
1486
tammy老师
你们要开票, 查看全部回复
1671
可以结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1308
安叔老师
其他应收 查看全部回复
1774
可以直接调整科目的 查看全部回复
1060
篮筐是本年的进销税金额 查看全部回复
1521
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1310
云峰老师
你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
1422
进销项税额需要结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目 查看全部回复
1387
同学你好,如果不退税的话就还是正常结转税金到未交增值税,然后余额是dai方负数 查看全部回复
1597
可以 查看全部回复
1332
Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
可以做到营业外收入里面吗,可以 查看全部回复
1570
根据国家税务局规定,企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 查看全部回复
1567
你好同学,这种情况。我们所得税前就不能扣除了。账可以做,所得税前不能扣除。 查看全部回复
1305
你们收到货款10000元是吗? 查看全部回复
1686
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2255
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1285
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1882
不是的,25万是上面需要扣的合计数 查看全部回复
1466
需要结转,可以选择每月月末结转,也可以年底一次性结转 查看全部回复
1587
发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
940
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1194
都可以 查看全部回复
1507
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1568
这个双方间协商,如果公司缺发票的话,建议让对方今年把发票开具了 查看全部回复
1097
是的,但是需要你这张发票是专票才行哈 查看全部回复
1767
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1508
Lucky
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
2253
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1224
只要是真实的业务,票据没问题的话,可以的,一般没有风险 查看全部回复
1679
交易已经完成了,只是没有取得合规票据,应该正常入账的。 查看全部回复
1007
是写乙方的账务处理么 查看全部回复
1426
进项有勾选认证么 查看全部回复
2088
其他应付款的借方余额可以转其他应收款 借:其他应收款 dai:其他应付款 查看全部回复
3867
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1710
应该开具全部的发票 查看全部回复
1423
存在留底税额,无需交纳增值税 查看全部回复
2406
1370
发票可以补入账的 查看全部回复
1624
商品收到入库没 查看全部回复
1630
你好,具体是什么问题呢 查看全部回复
1493
公司出个授权个人代付款证明 查看全部回复
1635
差额冲销 对应的成本费用 查看全部回复
1666
增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
1723
销售货物是商品的所有权转移时确认收入 查看全部回复
印花税一般是合同双方都要缴纳 查看全部回复
4682
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4027
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
为什么要给京东开票 查看全部回复
2114
可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
2245
稍等,看下你的数据,你的这个计算量太大了 查看全部回复
2837
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2069
合并报表吗?合并报表不调整账,直接调整报表 查看全部回复
1280
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1793
应交税费是一级科目,下面的明细科目不止只有增值税,还有其他的 查看全部回复
1683
1754
同学你好,不是简易计税,或者福利性质等情况进项是可以正常抵扣的 查看全部回复
2111
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1959
前一批货多付了100多块,多付的款挂在预付账款 查看全部回复
1185
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2418
同学你好,可以由A公司出一个证明之类的文件,说住建局代他支付的是与你公司的哪笔款 查看全部回复
1419
金额是什么期末余额么 查看全部回复
1738
2391
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1668
刘淑萍
属于销售商品收入的! 查看全部回复
1952
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
发生人工工资时,借 主营业务成本 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
2171
可以拒绝开票,不纳税有风险 查看全部回复
1989
承租方还是出租方 查看全部回复
1897
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2172
可以等到年底时一次性结转,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1965
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
2655
哈哈老师
您好,这两个没有本质区别 查看全部回复
1528
同学你好,印花税计税依据是根据合同金额*对应合同类型税率 查看全部回复
2343
应该按照实际业务情况开票哈,联系您联系商家换取对应数额的发票 查看全部回复
同学你好,一般要根据公司增值税税负来看进项,税负=增值税额/收入 查看全部回复
1583
无票收入就是有实际的业务但是没有开票 查看全部回复
2136
如果是跟对方公司间有业务往来,可以的 查看全部回复
2950
同学,你好,老师端出了点问题,一直登录不进去 查看全部回复
3142
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2939
你发的是什么 查看全部回复
1642
你好,需要先判断发生的业务是否在印花税征收范围内 查看全部回复
3331
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载