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patience
依据是为了收支方能跟发票信息能对起来 查看全部回复
2718
王苗苗老师
装修费金额不大的话可以直接计入管理费用-装修费 查看全部回复
2326
杨老师
1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若dai方有余额,则为应交的税费 4 、 缴纳上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2066
安叔老师
如果金额较小可以计入管理费用 如果金额较大可以先计入长期待摊费用 查看全部回复
2248
甘老师
开园前的装修改造费计入长期待摊费用,等正式开园再开始按期摊销 查看全部回复
2479
不包括进项税 查看全部回复
3107
房产税在我国境内城市、县城、建制镇和工矿区征收。 查看全部回复
3054
营业执照的变更不涉及税费,如果房产发生变更,要及时处理,如果只是租入可以不需要 查看全部回复
1911
许老师
可以截图看下吗,税费为0一般不用交税的呀 查看全部回复
4548
andy老师
装修费计入长期待摊费用 查看全部回复
2471
李伟老师
这些是你们自己计算的,你们不是有内涵报酬率,直接把吧你们的租金折现 查看全部回复
2440
可以收到租金是按月分摊收入 查看全部回复
3234
秦枫老师
没到收入确认条件 又需要提前开票 可以先计入预收 借:应收账款 dai:预收账款 应交税费 收到款冲销应收 确认收入 借 预收dai 其他业务收入 查看全部回复
2033
Alice老师
需要缴纳增值税,签合同正常来说还应该交印花税 查看全部回复
3554
相当于二房东以减免一半租金的形式入股。你说的折旧是折什么? 查看全部回复
2497
意思是子公司收取资金,开发票么 查看全部回复
2194
一次性交了多久的租金 查看全部回复
1925
Summer
是的,需要审核通过。从租收入是五年收入。申报租金一般是月收入,可能不同地区有区别,建议您再跟当地税务局核实下。 查看全部回复
3964
房产税税源信息表根据米签订租赁合同起始日期填写 合同租金收入按照合同一年的收入填写 查看全部回复
4140
我看下 查看全部回复
1904
wam
是公司的业务,建议存入对公户后再转出支付 查看全部回复
4176
1、 借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税等 借:其他业务成本 dai:投资性房地产累计折旧 2、 借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税等 借:其他业务成本 投资性房地产累计折旧 dai:投资性房地产 查看全部回复
2755
借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
3329
是公司出租么,是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2714
不可以的 查看全部回复
4162
沙发茶几可以计入固定资产 查看全部回复
2889
席俊义
个人开的吗 查看全部回复
2804
首先要查找原因为什么账上的跟申报表上的不一致,然后再根据情况调账 查看全部回复
2900
是的 查看全部回复
3007
实际上补缴该笔税费并无开发票,这是什么意思呢 查看全部回复
2733
国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 查看全部回复
2969
借使用权资产累计折旧dai固定资产使用权累计折旧租赁负债等 查看全部回复
2932
只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
3551
tammy老师
如果你们租用的土地税费是你们承担的,肯定算成本 查看全部回复
3496
一般是挂在其他应付款 查看全部回复
2635
应该给你们开具发票 查看全部回复
2611
上个问题一样了,可以再咨询其他的 查看全部回复
7295
竣工就开始摊销了 查看全部回复
2668
装修完毕的次月开始。现在已竣工验收,次月开始摊销。 查看全部回复
2539
燕子老师
只有5月一个月的话,那就直接根据发票借:管理费用-房租租赁费 dai:银行存款 查看全部回复
2564
应纳税所得额=[每次(月)收入额-准予扣除项目-修缮费用(800元为限)]×(1-20%) 查看全部回复
2993
稍等哈 查看全部回复
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活动板房租赁属于有形动产租赁 查看全部回复
7245
4月不需要申报,从5月份开始申报 查看全部回复
4171
租赁负债的列报金额是折现金额,故是本金 查看全部回复
13945
甲怎么做账吗? 查看全部回复
1482
4月付款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票(有增值税专票情况下) 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 5-7月每月摊销房租 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
1387
您好,可以抵扣所得税,企业可凭法院的判决文书与收款方开具的收据作为扣除凭据。 查看全部回复
2305
一般纳税人,都是专票,假如先不考虑企业所得税,增值税=730/1.13*0.13-700/1.13*0.13=3.45,附加税=0.41.除去各种税费,利润=730-700-3.45-0.41=26.14 查看全部回复
2228
可以开的 查看全部回复
4867
电脑一般计入固定资产 查看全部回复
3093
你是新租赁准则吗? 查看全部回复
3572
应该还有一个政府非税收入的收据,凭收据和缴费单可以正常入账 查看全部回复
2016
这个如果按照规范的来处理是要按照期间确认收入的 查看全部回复
2272
孙老师
你好,这些均由公司承担的话,将总额计入租赁费即可 查看全部回复
2817
木言
按乘以12计算 查看全部回复
2029
需要 查看全部回复
2616
建议按实际交易内容开票,开具与交易内容不一致的涉嫌虚开发票 查看全部回复
2186
可以在3月做,把1-2的分录冲销掉,然后借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2072
按照《税法》相关规定,房屋租赁合同,应该按租赁合同记载金额的千分之一计算印花税,并要注意以下几点: (一)购买印花税票自行贴花、并划线注销。 (二)租赁合同如果只规定了月(或年、或日)租金标准而无租赁期限的,可在签订合同时先按定额5元贴花,以后结算时再按实际金额计税,补贴印花。 (三)如果税金在五百块以上,或者要反复贴花的,去填纳税申报表。 (四)两个立合同的人都要计算缴纳并粘帖印花税。 查看全部回复
2936
厚积薄发
开发票了吗? 查看全部回复
1732
不需要交增值税,但是没有成本票,需要算企业所得税 查看全部回复
2459
需要交增值税及附加税,个税,印花税 查看全部回复
3428
4月份开始摊销 查看全部回复
1578
你可以在收入项填0.01 查看全部回复
2639
发票备注栏备注了,发票由付款方代扣代缴 查看全部回复
3279
小企业会计准则,按照全部付款额计入固定资产及长期应付款。故付款时冲减长期应付款 查看全部回复
2014
你说的是利润表么 查看全部回复
2511
抵扣增值税么,是一般纳税人么 查看全部回复
1931
公司名下的房产,房产税改为从租计征,会计的账务处理是否要由固定资产变为投资性房地产,需要 查看全部回复
2394
2470
作为职工福利费 查看全部回复
2503
说明你开的发票范围超出你原本核定税种的范围了 查看全部回复
16467
印花税报借款合同税目印花,选不上什么原因,你是选的按次申报还是什么 查看全部回复
3703
一次性支付,可以借预付账款,dai库存现金每月分摊借管理费用,dai预付账款 查看全部回复
1470
可以的 查看全部回复
2299
你的意思是银行付款时,对方公司名字输错,没有付款成功,款退回来了么 查看全部回复
3108
如果你们要在公账列示,可以走对公支付,不过因为是无票支出,年度汇算清缴需要做纳税调整; 如果不需要公账列示,直接在内账做就行,不对公支付 查看全部回复
2155
如果是一般纳税人平进平出,不会产生税费,如果是小规模纳税人,进货100元的价格对应的进项税费不可以抵扣,对应销售100元的商品,要按3%去缴纳税费 查看全部回复
34016
3% 查看全部回复
2485
清岚
可以参考这个来 查看全部回复
1613
进口关税,消费税,资源税 查看全部回复
2818
可以计入主营业务成本 查看全部回复
4071
可以 查看全部回复
2445
金额大么 查看全部回复
3301
如果公司主营业务是出租业务,租金计入主营业务成本 查看全部回复
3202
可以设二级科目 查看全部回复
2837
借工程施工 dai应付职工薪酬 -福利费 查看全部回复
2500
这个发电量单价可以对方协商,但是不要低于市场的平均单价 查看全部回复
1647
如果是用于员工住宿,是计入福利费 查看全部回复
2185
1788
行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资本经营收益 查看全部回复
48326
如果真实业务是分公司与客户实际进行,可以由分公司开票收款 查看全部回复
3755
这楼不是你们的,你们为啥要申报房产税 查看全部回复
5482
小妮老师
打包袋和打包机租金,这是同一项事物? 查看全部回复
2633
你们可以联系出租方把发票开成两份,一家公司一半 查看全部回复
2626
营业外支出 查看全部回复
3769
一般预收租金无需缴纳增值税 查看全部回复
4966
现金流量分析表里的数据,如果分配不对也会有出入。 查看全部回复
2873
现金流量分析表里的数据,分配不对也会有出入。 查看全部回复
2782
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