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微尘
(20000*60+11300/1.13)*0.13=157300 查看全部回复
2378
杨老师
你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
3716
西贝老师
同学你好,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天哦 查看全部回复
1597
王苗苗老师
不含税金额还是含税金额 查看全部回复
2418
需要计提的税金有:增值税、消费税、城建税、教育费附加、个人度所得税(发放工资时计提)、企业所得税(季度计提)、房产税、土地使用税 查看全部回复
2221
9月支付租金,借 管理费用-租车费 9月的 预付账款 10月的 dai 银行存款 查看全部回复
1592
李伟老师
这个要看你们的核定 查看全部回复
5948
是要申报房产税么 查看全部回复
2968
同学你好,如果属于正常经常性活动,形成的租金收入可以确认为企业的主营业务收入的哈 查看全部回复
2538
B公司是独立核算,单独缴税么 查看全部回复
1900
具体付个体户什么税费,是个体户给你们开发票但是你们承担对方开票的税点吗? 查看全部回复
1826
tammy老师
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
2341
可以用分割单给对方入账 查看全部回复
1679
夏老师
不需要拆,都按租金开票入账 查看全部回复
4101
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3229
原来收的时候开发票了么 查看全部回复
1378
主表和附表五数据不一致 查看全部回复
3024
andy老师
是小规模公司么,是收的现金么 查看全部回复
6211
你们有实际业务,他们给你们开具发票是义务 查看全部回复
2906
请问我们需要缴纳工会经费(筹备金)吗,按照规定是需要缴纳的 查看全部回复
2727
哈哈老师
您好,按照实际收款开票 查看全部回复
2880
秦枫老师
你说的是那个税种 ,一般在你申报当期的申报表,有减免的需要填写附表减免表,比如增值税,又比如六税两费的减免,都在当期申报表有显示 查看全部回复
5691
购买的土地的用途是什么 查看全部回复
2977
安叔老师
是上面金额的6% 查看全部回复
3179
刘淑萍
没有影响的 查看全部回复
2019
如果每个月都开的话,建议改经营范围 查看全部回复
1885
小米
理论上,应由房东自行到税务部门申报缴纳,并且取得完税凭证 查看全部回复
2121
如果大额家具一般计入固定资产,低价值计入当前管理费用 查看全部回复
2833
租金是谁承担 查看全部回复
1595
只开租金,2万 查看全部回复
3353
patience
设备发票怎么开,开普票还是专票,税率是多少 查看全部回复
1977
从租房产税是按每个月开出去的租金收入的发票交房产税吗?(是的) 查看全部回复
1981
a公司按照发票计入房租费用 借管理费用 dai其他应付款 等a公司把房租费给b公司的时候 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
1910
进项票是以票计算税负率 查看全部回复
2825
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3196
卢敏洁
房屋租金税率为5%,管理费用可以和检查和维修费用合并,小规模目前是1%,一般纳税人是6% 查看全部回复
2788
融资租赁。租赁的设备价税合计2.5亿,付款租金总额3.1亿,多付的0.6亿。是不是要计入财务费用啊(是的,入账的时候先做未确认融资费用,然后按期转入财务费用) 查看全部回复
1817
可以 查看全部回复
2204
房东租金跟宿舍租金不不同的租金么,房东的租金是什么用途 查看全部回复
2502
如果金额较小可以计入管理费用-装修费,金额较大计入长期待摊费用 查看全部回复
1383
两个合同剩余期限不一样么 查看全部回复
9838
建议跟租赁方协商一下,看能不能改一下合同,发票开给餐饮店 查看全部回复
2146
其他公司代付租金,借 预付账款 30000 dai 其他应付款-A公司30000。然后按月摊销 借 管理费用-租金等 30000/3 dai 预付账款 10000 查看全部回复
2591
对方为什么开不了普票 查看全部回复
2446
需要对方开票 查看全部回复
1765
增值税税率是1% 查看全部回复
1968
融资费用摊销额=(年初租赁付款额-年初未确认融资费用)×其增量借款利率为 查看全部回复
2760
Annina老师
不合理,可以和甲方谈的 查看全部回复
2192
wam
在交房时将车位租赁收入分离计入预收账款、在租赁期内摊销,不是合同负债 查看全部回复
1745
附件一般是支付申请单,工程进度单等 查看全部回复
2127
都可以,如果一次开一年的话,增值税要一次性缴纳 查看全部回复
9240
业主个人不开发票给你们的话,你们就没办法取得合规发票了呀,对应的成本就无法所得税税前扣除 查看全部回复
3668
上年的租金没有收回,也没确认收入挂帐? 查看全部回复
2293
支付商场租金物业水电费和网络营销费用放在支付其他与经营活动有关的现金 查看全部回复
2325
可以的 查看全部回复
1985
可能当时没有核定上 查看全部回复
6616
2240
还是按照你的1-6月份的数据申报 查看全部回复
2335
是虚开发票吗? 查看全部回复
1766
比如印花税经常不足1元不交税 所以账务上不用计提也不用缴纳 查看全部回复
3815
陈爱琳
销项为0,进账抵扣,不用调整。 查看全部回复
2001
付点子费的行为私下解决,不过账 查看全部回复
3096
是核定征收 查看全部回复
1804
报销的,比如7月份员工支付了8-10月共3个月租金,7月份就提了报销,是否可以给他报呢?可以 查看全部回复
2319
需要你们自行计算,代入数据一个个测算 查看全部回复
2692
借:管理费用dai:银行存款(不能所得税税前扣除,汇算清缴的时候要调整) 查看全部回复
2550
建筑服务增值税税率一般纳税人一般计税是9% 查看全部回复
3248
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1776
借:应收账款 (其他应收款) dai:主营业务收入(其他业务收入) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4876
需要 查看全部回复
借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税)200 dai.应交税费- 应交增值税(进项税额)200 查看全部回复
2755
你的其他应付款调整做收入,都没有涉及到现金,在现金流量表不体现 查看全部回复
2726
有没有支付租金 查看全部回复
1620
公司买了固定资产办公桌椅电脑,开的普票,1万多,请问这需要缴纳印花税么?需要 查看全部回复
2986
合伙人是公司,合伙人交企业所得税 查看全部回复
2461
包工头的完税证明不能在你们公司税前扣除。 方式1:包工头代开发票的时候把税金包含进去,原来10万,开票税金1万,现在开11.1万的发票(把税金的税金也要算进去,可以算一个尽量一致的金额) 方式2:完税证明报销,所得税汇算清缴的时候调整(不能税前扣除) 查看全部回复
2797
自2023年1月1日至2023年12月31日,按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元的,当期无需预缴税款。在预缴地实现的月销售额超过10万元的,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
6506
土地流转和房屋流转是指出租么 查看全部回复
3366
请问一下家庭农场开的免税普票可以抵扣9个点吗?如果是自产自销农产品,开的免税普票,如果对方是一般纳税人的话,可以计算抵扣进项税 查看全部回复
8615
你说的是什么税,增值税么,增值税是这个月要申报 查看全部回复
2675
稍等 查看全部回复
4211
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
收保证金 借:银行存款 55dai:其他应付款55 退保证金借:其他应付款55dai:银行存款40 应收账款 15 查看全部回复
3590
是建筑服务么 查看全部回复
5950
是已经退了么,可以直接 借 主营业务收入-房屋租赁 应交税费-应交增值税销项 dai 银行存款 查看全部回复
1851
甘老师
这个应交增值税销项税额一般是收到客户款同时确认计算销项税的分录,一般现金流是销售商品提供劳务收到的现金 查看全部回复
3114
购买商品、接受劳务支付的现金 查看全部回复
3927
借 营业外支出 dai 应收账款 查看全部回复
1860
2月份租入的办公室可以计入6月份的账里面吗?可以的,计入管理费用-开办费 查看全部回复
3051
你们的业务是个人出租吗? 查看全部回复
2950
借银行存款 dai预收账款 然后一季度的时候按月摊销确认一下 借预收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
3770
您好,这个是4%的税率 查看全部回复
2451
发票上能直接写21-22年租金吗?可以 查看全部回复
2211
共享办公室?是出租办公室么 查看全部回复
4130
相当于是出租吗? 查看全部回复
1485
收到租金保证金计入其他应付款-保证金,后期退还时借该科目即可 查看全部回复
2679
收商户租金属于不动产租赁 查看全部回复
1795
你当时是怎么入账的 查看全部回复
2007
如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
2379
经营租赁按月或按季均匀确认收入 借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费 收款 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
2410
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