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Annina老师
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
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归老师
这个根据公司的规定来 查看全部回复
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你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
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哈哈老师
您好,不用只要在汇算清缴前发放的工资都是可以扣除的 查看全部回复
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您好,可以的,普票对名称和税号有强制性要求,对其他的不是强制性要求。 查看全部回复
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可以一个季度预提一次 查看全部回复
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保险起见,建议你进开票系统再上传汇总一次,然后再申报 查看全部回复
8388
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
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您好,可以啊,工资什么时候发放,怎么发放是公司自己决定的 查看全部回复
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未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
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计提工资,借管理费用/销售费用/制造费用-工资,dai应付职工薪酬 查看全部回复
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增值税暂行条例第九条称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金未变过10万元的,免增值税 查看全部回复
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可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
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金额小的冲减当期 查看全部回复
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您好,是一般人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
9945
是的 查看全部回复
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您好,转出的会计分录 借:管理费用/销售费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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您好,发给员工的什么补助?现金吗? 查看全部回复
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需要 查看全部回复
9207
悠悠老师
根据实际真实情况填写。没有好不好之分。 查看全部回复
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李伟老师
你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14427
王苗苗老师
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
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您好,您一月份的工资就在一月份发放,在二月份申报,在一月份计提工资就行。 查看全部回复
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您说的内账交的增值税怎么算是什么意思呢?是增值税怎么算吗? 查看全部回复
10710
并入工资申报个税,比如个人税后工资8000,交税500,申报8500 查看全部回复
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借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
6795
对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
13230
补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
5877
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14634
您好,可以在发放的时候计提年终奖 查看全部回复
8622
6057
可能是的,也可能是财务计算错误 查看全部回复
8262
6597
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
6570
所得税按季度预计提。不是按月。 查看全部回复
6714
148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
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会计记账还是按照正常的计提折旧 查看全部回复
6687
20万/0.13*1.13 查看全部回复
7380
一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
9252
可以 查看全部回复
7407
你们是做什么行业的 查看全部回复
7740
享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
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这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行 查看全部回复
6912
3765.24 查看全部回复
10071
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7524
增值税进项抵扣 查看全部回复
5895
专票要交 查看全部回复
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
6777
您好,如果您确定汇算清缴的时候调整以后再交100现在可以按照200计提所得税 查看全部回复
6246
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11916
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7767
会影响2020年的净利润 查看全部回复
您好,账上正常按月计提折旧 查看全部回复
7263
您好,可以啊 查看全部回复
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除自产自销免征增值税,单独批发零售不免 查看全部回复
15318
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
6741
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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可以,可以先不结账,明年汇算清缴完直接补到12月份。如果补交的费用较少,也可以直接计入明年当期费用。 查看全部回复
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全部零申报就可以了 查看全部回复
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你申报表填的不对 查看全部回复
7542
认证了么? 查看全部回复
6291
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
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不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
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12000/(1+5%)这个是不含税价格 本来应该乘以5%税率就是你的应纳税额,但是现在有税收优惠政策征收率由5%减至1.5 所以你的不含税价格乘以使用税率就是你的应纳税额 剩下的12000/(1+5%)*3.5做到营业外收入-税收减免。 查看全部回复
7713
具体什么业务开的发票? 查看全部回复
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借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,首先你要明白挂靠的意思是什么? 查看全部回复
8298
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10404
而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
6822
你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
9567
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19998
自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
13788
有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
6786
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7236
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
10746
您好,您想错了 查看全部回复
税务师晓雨
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6894
您好,这是什么情况?为什么叫您开票? 查看全部回复
9450
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6957
您好,您的描述有很大问题。 查看全部回复
6948
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9900
您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
6624
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8937
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7110
andy老师
您好,根据财税〔2001〕113号和国税发〔1993〕151号规定: 批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
14418
不需要 查看全部回复
19413
您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
11781
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
7515
您好,属于哪一期的费用就记哪一期 查看全部回复
7290
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
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会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21879
8100
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8064
您好,印花税在学习中是不用计提的,但是实际中一般都是计提的,这样以后查询方便。 查看全部回复
高老师
您好 查看全部回复
7632
年终奖金个税计算方式在2021年12月31号此前有下列二种方法:方法一:不划入当初综合所得,以全年度一次性奖金收益除于12个月获得的金额,依照按月计算后的综合性所得税率表,明确税率和速算扣除数,独立测算缴税。 全年度一次性奖金个税测算 计算方法为:应纳税所得额=全年度一次性奖金收益×税率-速算扣除数;方法二:划入当工资个人所得,依照累计预扣法延付税金后,依照综合所得本年度汇算要求,开展本年度汇算。 查看全部回复
7398
给你们开了多少房租发票? 查看全部回复
6273
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