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哈哈老师
您好,印花税一般是根据合同金额*税率来计算的 查看全部回复
9153
高老师
您好 查看全部回复
6525
Annina老师
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8379
你有欠税没交吗? 查看全部回复
12285
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6597
不用,6%的部分也是需要算上的 查看全部回复
5643
税务师晓雨
小规模季度收入不超过30万,开普票免征增值税 查看全部回复
8253
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6813
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6696
您好,没有相同点,这是两个不同的税种 查看全部回复
10512
计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
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对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10719
可以的 查看全部回复
7227
13%的劳务主要是维修这些,委托代加工 查看全部回复
35451
您好,是摊销吧? 查看全部回复
7362
补交之前是怎么处理的呢? 查看全部回复
8766
当月的吗?去前台补报。因为是零,应该不收滞纳金。 查看全部回复
9207
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13644
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
10296
可以 查看全部回复
10890
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11907
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7236
您好,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7668
开票不含税收入栏次 查看全部回复
7587
这样不是很清晰 查看全部回复
7173
您好,这个业务很简答。如果您确定每个月需要交纳多少社保,那就按照确定的金额进行计提。如果计提数和实际缴纳数不一样的,多计提的就负数冲,少计提的,就补计提 查看全部回复
8235
您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
8883
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8694
多大金额? 查看全部回复
8100
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14571
对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。? 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》(见附件)执行。? 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 查看全部回复
7371
您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9261
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7290
对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
10395
不是的,这个主要是核定的收入,季度自开普票不超过30万还是可以免征增值税的。 查看全部回复
12375
王苗苗老师
您好,这个需要确定你们是否属于免征增值税的范围 查看全部回复
10629
李伟老师
销售方开红字发票就可以 查看全部回复
5607
你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗?全部进了费用吗?如果挂帐了,冲这次少交的,如果都进费用了,调减费用,然后冲这次少交的 查看全部回复
8856
10月的实发工资 查看全部回复
7911
计提工资,借:管理费用,dai应付工资 查看全部回复
6129
按销售折让可能会更好一些 查看全部回复
13752
您好,印花税需要计提一下,这样以后查起来方便。 查看全部回复
6723
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
9486
既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
8748
您好,这个需要看计提情况的。 查看全部回复
8604
含税金额自己 查看全部回复
10728
借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
6030
对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
7272
营改增之前的不动产可以适用5% 查看全部回复
增值税进项税票一般在年底需要全部认证完,假如说你的销项税额小于进项税额,这时进项与销项有一个差额,这个差额会结转到进项税备抵 查看全部回复
16461
不用 查看全部回复
6354
把多计提的部分做一笔调整分录冲销了。 查看全部回复
6615
增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8847
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11682
如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6489
您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
20097
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
7254
您好,利息少计提的话,可以把少计提的部分补提上就可以了。 查看全部回复
9333
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13860
还是给正常的一样,把个人部分计入工资,申报个税,要不然个人部分不能税前扣除 查看全部回复
7641
是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
7461
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
8289
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
13059
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10476
归老师
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13419
这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
7245
那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
6858
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9180
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
16830
您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
10413
跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7839
您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
7497
您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
7155
季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9360
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7677
您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
6012
是的 查看全部回复
7209
最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
15021
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7902
如果你们当月房租,下月支付的话,可以计提 查看全部回复
10755
您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
8181
andy老师
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
8109
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7398
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
换个浏览器试一试 查看全部回复
10764
Karina老师
9792
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7596
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
16326
对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
13833
您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
7263
您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
7092
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34731
分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
7074
不用,收到了,做利息收入,按照dai款服务申报增值税 查看全部回复
6534
您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
7326
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