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哈哈老师
大学生实习期间的工资可以从公户发 查看全部回复
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就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
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火车票一般记入差旅费 查看全部回复
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Annina老师
借银行,dai预收 查看全部回复
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你劳动合同的工资要和你社保基数工资一致 查看全部回复
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如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
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请问,养鸡场的生活费都是什么费用? 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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andy老师
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
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COCO老师
计入药品的采购成本 查看全部回复
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鸡苗的采购成本 查看全部回复
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Karina老师
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
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从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
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如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
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一般社保增员的时间是每月的5号到25号,月末最后一天不能不能办理增员。 查看全部回复
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不用,收到了,做利息收入,按照dai款服务申报增值税 查看全部回复
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您好,房租按月缴纳的时候计入预付账款科目,然后在相关的月份计入费用,再冲销预付账款就可以了 查看全部回复
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您好,您说的中间的一部分是指哪部分? 查看全部回复
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销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
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嗯 查看全部回复
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您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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这个应该是自然人的社保,应该是法人的社保 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
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借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
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归老师
借:其他应收款-员工 dai:银行存款 发工资的时候:借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 银行存款(差额) 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
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李伟老师
您好,中午办事刚忙完,不好意思哈 查看全部回复
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你们是什么类型企业呢?用在那里的固定资产? 查看全部回复
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代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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五险一金都是要按社保最低金额计算吗? 查看全部回复
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对,计提房租一般是当月计提当月。 查看全部回复
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您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
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您好,是dai款买的厂房吗 查看全部回复
是指本年实际发放的工资 查看全部回复
11700
moira
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这是借款利息 借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
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您好,可以在当地社保局官网还有当地税局官网 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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会计需要做固定资产,计提折旧,税法可以一次性扣除,看公司财务制度规定,有的规定5000以上的才入固定资产,可以变通一下 查看全部回复
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一般纳税人? 减去税额后的才是固定资产呀 借:固定资产 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
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史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
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归朝杰
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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福利费不计提的,按实际发生的入账 查看全部回复
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进固定资产 应该还有电视什么的 可以作为一个资产组,也可以单进 查看全部回复
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苹果??你个哎婆
1、第二分录错误,应该计入财务费用。 2、利息计算感觉不对,但还是要看银行dai款利率是多少才能判断。 查看全部回复
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您好,可以换个思路考虑 查看全部回复
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借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
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您好,之前申报工资的时候是否填了3-7月的社保 查看全部回复
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车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
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不明白您是什么意思,5月买的电脑从6月开始计提折旧,您是想把6月和7月的一起计提折旧吗? 查看全部回复
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发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
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是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
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如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
您好,发票到了没有呢 查看全部回复
可以进职工教育经费 可以认证 查看全部回复
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为主筹谋
贵公司有家居定制 家居销售 装修些三类业务吗? 查看全部回复
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衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
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你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
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木子
自己带身份证去社保局 查看全部回复
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您是在哪个地区? 查看全部回复
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财务费用利息收入借方负数显示 查看全部回复
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
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可以哒 查看全部回复
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您好,根据社保法规定:新员工按照首月工资收入总和确定社保缴费基数,从第二年起,按上一年应发工资的月平均工资作为缴费基数。 查看全部回复
8172
半夏^微凉
你好,亲,如果是从今天开始录入话,你可以选择8月份生效,这个生效的时间一般可以自己选择,但是日期不能低于今天 查看全部回复
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你好,亲,那你在当期补录采购的就可以哒 查看全部回复
8163
华
你好,可以在每月工资表把个人承担的部分算进应发工资。 查看全部回复
8451
您好,借:原材料130+65+10 dai:应付账款 205 查看全部回复
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您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
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您好,这个本质是一样的,一般建议是做错更正的用红字,这样更直观。 查看全部回复
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金额多大呢 查看全部回复
您好,做的不对 查看全部回复
6318
税务师晓雨
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
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借:管理费用—工会经费 dai:应付职工薪酬—工会经费 借:应付职工薪酬--工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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您好如果是购进的需要安装的固定资产的话,都计入在建工程 查看全部回复
7677
您好,填写个人承担部分 查看全部回复
8496
您好,如果前面都有计提的,那么建议计提一下,前后一致 查看全部回复
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您好,您是预交房租还是先使用再交 查看全部回复
她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
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您好,辅材可以计入原材料,借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
8271
但之前每月的计提了 查看全部回复
11880
您好,应收不计提,应付可以计提 查看全部回复
您好,根据实际销售的数量,结转对应的成本。借:主营业务成本 dai:;库存商品 查看全部回复
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账做完,结转完损益后,才知道应纳税所得额,根据应纳税所得额计算企业所得税的 查看全部回复
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您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
你们支付子公司的钱 借:其他应收款 dai:银行存款,收到供应商给你们开的发票,借:原材料 dai:其他应收款,同时做个委托付款协议, 查看全部回复
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做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
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您好,收入类一般不需要计提 查看全部回复
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您好,借款是借出去还是借进来 查看全部回复
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可以按照价税合计计提的,收到专票之后冲减之前分录按照价税分离入账。或者是直接按照价税分离金额计提 查看全部回复
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亲,工会经费分计提和缴纳两个分录。计提,借:管理费用-工会经费,dai:应付职工薪酬-工会经费。缴纳:借:应付职工薪酬-工会经费,dai:银行存款 查看全部回复
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亲 企业发生业务有盈利时,需要做企业所得税的计提呢 查看全部回复
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亲 收到理赔款,企业已经发生理赔的相关支出。借:银行存款,dai:其他应收款。没有理赔的相关支出,借:银行存款,dai:营业外收入。如果企业已经将理赔支出计入费用,收到保险公司理赔款,冲减之前的费用支出,多余款项计入营业外收入。 查看全部回复
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个人这部分由公司承担 在计提工资时计入工资部分 查看全部回复
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这个月不能做无票收入,那就收到款做:借:银行存款,dai:预收账款,附银行回单,然后下月做无票收入,:借:预收账款,dai:主营业务收入,应交税费,附出货清单 查看全部回复
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进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
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