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杨老师
个人所得税、印花税 查看全部回复
2302
甘老师
要看自己企业涉及的经济业务 查看全部回复
1721
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
4002
王苗苗老师
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4165
按规定关联企业之间无偿借款应视同销售,按dai款服务缴纳增值税 查看全部回复
2202
许老师
如果公司正常归还借款,不会涉及个税的 查看全部回复
2169
燕子老师
同学你好,需要在开票系统里面开具一张红字发票的,普票直接点普通发票填开,然后点击右上角的红字,输入当时开错的那张发票的发票代码和发票号码,按照提示就可以开票了 查看全部回复
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连续滚动的12个月内不超500万,超的话就要强制转为一般纳税人 查看全部回复
2642
小妮老师
财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元。四千元以上的,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额。 查看全部回复
22297
云峰老师
同学你好,不需要了 查看全部回复
9338
patience
借 财务费用 dai 银行存款,需要索取发票 查看全部回复
2261
andy老师
公司借款 借:其他应收款 dai:银行存款 个人还款 借:银行存款dai:其他应收款-个人 查看全部回复
2463
高老师
24万是年租金? 查看全部回复
2641
同学你好 自己怎么给自己开发票 查看全部回复
2674
清岚
不是以还款金额计算逾期利息的 查看全部回复
3623
个人所得税填写的工资应该是应发工资 查看全部回复
3225
同学你好 查看全部回复
2376
非营利性质的协会一般不需要纳税 查看全部回复
2107
公司支付的利息计入财务费用 查看全部回复
2092
这个委托税务上不承认的,三流不一致,建议还是个体户代开发票给商家 查看全部回复
2451
应交企业所得税=(2000000+100000-200000)×0.25=475000元 查看全部回复
2636
什么特殊原因 查看全部回复
2727
是的 查看全部回复
2535
写分录吗? 查看全部回复
2095
同学你好,你的这个利息是对方公司长时间欠款然后付给你们公司的利息吗 查看全部回复
2585
2162
归还借款可以的 查看全部回复
3846
现在个人代开增值税普通发票免增值税 查看全部回复
3710
如果不涉入利息且公司确实资金暂时不充裕,没有什么税务风险 查看全部回复
2671
1.不建议用 2.不可以 3.不可以 查看全部回复
3048
发票已经开了的话,增值税需要正常申报缴纳,企业所得税不满足收入确认条件的话,不申报,但是实操中通常都是已开票时间申报缴纳税款,如果你想更正报表,比对不通过需要到大厅处理 查看全部回复
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如果有实际发生业务可以给对方索要发票 查看全部回复
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向公司借款到年底要还回来,不然可能涉及到个税,不是仅仅指股东和法人 查看全部回复
2360
3092
谭老师
你是发放工资扣社保个人部份和个税吗? 查看全部回复
1983
1935
借款本金*8% 查看全部回复
4132
tammy老师
增值税税负=当期应纳增值税/当期应税销售收入*100% 企业所得税税负=企业应纳所得税÷企业销售收入*100% 查看全部回复
2234
如果收入漏报引起的补交,需要调增值税 查看全部回复
2911
是的呢,通常是作为劳务报酬代扣代缴个税 查看全部回复
1858
7607
是 查看全部回复
3131
吴萌老师
可以的,按税率分开开具 查看全部回复
3436
增值税1%,企业所得税1%-1.5%,均为参考值 查看全部回复
4151
wam
此处与税务局沟通下,是否只需在现在申报还是说要补充申报刻对应年度的。 查看全部回复
2975
安叔老师
金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
6122
对 是这样做 查看全部回复
2730
取得借款 借银行存款 dai短期借款 支付利息借财务费用 dai应付利息 偿还本金借短期借款 dai银行存款 查看全部回复
3590
增值税不完整 应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 查看全部回复
2748
还需要见缴纳财产租赁合同印花税 查看全部回复
2832
Annina老师
3629
你们有开过发票之类的业务发生吗? 查看全部回复
2873
不能 查看全部回复
4164
借:银行存款300000 dai:短期借款300000 10月计提本月利息 借:财务费用300000×0.06/12=1500 dai:应付利息1500 11月计提利息 借:财务费用1500 dai:应付利息1500 12月初 借:财务费用1500 dai:应付利息1500 12月末归还本息 借:短期借款300000 应付利息4500 dai:银行存款304500 查看全部回复
7477
可以个人写借款单,审批后转给个人 查看全部回复
2794
可以 查看全部回复
2936
小小
应纳税额=1500+(200-44)=1656*0.25=414万 查看全部回复
3354
以公司的名义购买一块手表送客户记销售费用招待费 查看全部回复
3414
缴纳个税 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2688
如果支付出去的钱用于单位业务,没什么问题 查看全部回复
5346
没有其他费用了吗 查看全部回复
20486
和妻子共有一套住房的dai款是享受的首套房dai款利率吗 查看全部回复
2182
需要 查看全部回复
2803
要开的,开dai款服务发票,税率6% 查看全部回复
1870
1.财务费用和应付利息 区别:财务费用是损益类科目,记录的是当期发生的财务费用; 应付利息是负债类科目,即可能包含当期产生的应付利息也可能包含以前年度未支付的应付利息 查看全部回复
3347
根据财税〔2016〕36号 第二十七条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(六)购进的旅客运输服务、dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。因此,一般纳税人购进的dai款服务不得从销项中抵扣。 查看全部回复
5603
这些指标可以对应参考,每个地方可能不太一样 查看全部回复
2319
省份不同指标不一样 查看全部回复
2286
企业所得税=(不含税的卖价-房子账面价值-附加税-印花税-土地增值税)*0.25 查看全部回复
3056
不是 查看全部回复
1925
可以入账,但是不能税前扣除 查看全部回复
2100
正常做帐就好,但需要三方签订代收款协议,证明是借款人公司替借款人收款 查看全部回复
2203
借:管理费用/成本等科目 dai;应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2382
个税在发放工资时扣除 查看全部回复
个人代开发票,如属于劳务收入,那么需要按劳务报酬所得申报个税 查看全部回复
4264
即使没有开票,若有未开票收入,也需要即时申报! 若没有申报,即时与税务局联系下,补申报 查看全部回复
2652
借:应付利息5000 财务费用-利息支出1500 dai:银行存款6500 查看全部回复
4399
可以分到低收入的人那里发 查看全部回复
1736
正在看 查看全部回复
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2969
你好 查看全部回复
3317
8月份工资里面扣的个人所得税金额 查看全部回复
3140
现在的政策是,小规模纳税人开增值税普票免征增值税,专票3%的征收率。 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,自2021年1月1日至2022年12月31日,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,自2022年1月1日至2024年12月31日,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3569
2224
公司收到个人借款 借:银行存款 dai:其他应付款-个人 查看全部回复
2294
在异地有项目的,需要在报验地预缴税款 查看全部回复
5164
2486
企业所得税和印花税在机构所在地缴纳 查看全部回复
3027
需要提供发票申请表,身份证及复印件 可以委托别人去,需要委托书及经办人身份证 查看全部回复
2763
小规模还是一般纳税人、? 查看全部回复
2870
个体户要看他是核定征收还是查账征收 查看全部回复
2546
季度30万免税的,现在到年底都是免税 如果核定征收超出核定额需要全额交纳个税 查看全部回复
2490
有余额的话,如果在dai方,说明是负债,需要还款。如果在借方,是资产,要么个人还款或者拿费用票抵。 查看全部回复
4935
木言
根据增值税报表上的销售收入和账面收入去核对差异 查看全部回复
2589
归还银行借款 借:短期借款/长期借款 dai:银行存款 查看全部回复
2238
不包括的 查看全部回复
5176
很多都是企业代扣代缴的,在支付款项时扣除个税部分 查看全部回复
3597
建议参考同期银行dai款利率 查看全部回复
3292
1679
因为计提的利息还未支付给银行,所以要计入短期借款的账面价值 查看全部回复
8294
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