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Annina老师
可以申请开票的 查看全部回复
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哈哈老师
您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
8982
您好,这种一般是退的税费,看看之前是否办理过退税 查看全部回复
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王苗苗老师
按照不含税收入交 查看全部回复
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九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
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看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
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高老师
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
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是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
8622
是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
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您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
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归老师
两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
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您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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通过这几个条件可以算出大概的利润,利润=总销售收入-总销售成本-总支出就是利润 查看全部回复
30240
就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
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您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
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季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
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税务师晓雨
上面的账记错了 查看全部回复
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会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
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这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
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这主要是看他需要的那些数据 基本上把利润表记住 再加上管理费用、销售费用的明细中几个占比较大 区分下固定费用和变动费用就可以 资产负债表 主要关注流动资产 和流动负债的变化情况 记个大概就可以 再有就是税费 记几个主要税种 查看全部回复
6210
您好,是包含免税收入的。 查看全部回复
6561
业务招待 查看全部回复
5409
李伟老师
您好,这个主要是看您想用什么样的计算方式去计算,会计上有好几种计算方法,结果有一定的差异 查看全部回复
9846
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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andy老师
如果发票已经开了,增值税你除了尽量把进项开出来,作废发票,没有别的办法。 查看全部回复
8703
是的 查看全部回复
如果是记到周转材料-低值易耗品的,摊销方式按照税务备案的摊销方式 查看全部回复
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对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6777
可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
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拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
9657
开收据,确认无票收入申报 查看全部回复
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你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
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借银行,dai预收 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
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Karina老师
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
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您好,是想问递延收入吗?主要是想了解主营业务收入还是营业外收入呢? 查看全部回复
8433
税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
6228
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
6858
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
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根据公司发生的每笔业务登账,出报表 查看全部回复
6129
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
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收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
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收不回来转营业外支出,相关收不回的资料留存备查 查看全部回复
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这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
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工会的账是入拨缴经费收入 查看全部回复
7128
既不是年收入也不是月收入 查看全部回复
9414
COCO老师
接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
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您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
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公司具体什么业务 查看全部回复
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您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
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首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
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您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
6741
不需要再从银行支付 查看全部回复
7893
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
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归朝杰
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6768
史磊
您好,刚才就是我回答的您,不知道为啥一下就结束了 查看全部回复
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罚款不用缴纳增值税 查看全部回复
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为主筹谋
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
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你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
7020
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10593
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7083
您好,说的是学校食堂的账务吗 查看全部回复
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会计宝老吴
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
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您好,一般利息收入会用财务费用-利息收入借方红字表示。您说的这个情况,需要查账,看看具体是什么业务 查看全部回复
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您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7362
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7137
您好,如果是没有收入,没有开票,增值税0申报,附加税随之。 查看全部回复
7461
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6300
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
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房产税=不含增值税的租金收入(即增值税含税收入 - 实际缴纳的增值税)X12% 查看全部回复
9369
您好,直接原分录负数冲就可以 查看全部回复
9270
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9324
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
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您好,报的是增值税还是所得税 查看全部回复
8685
您好,您说的货补是什么情况呢 查看全部回复
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您好,一般销售货物的话,开票的就是要确认收入了 查看全部回复
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做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
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您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
亲,工会经费分计提和缴纳两个分录。计提,借:管理费用-工会经费,dai:应付职工薪酬-工会经费。缴纳:借:应付职工薪酬-工会经费,dai:银行存款 查看全部回复
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亲,在境内超过183天,属于居民纳税人,需要按照全部收入申报个税。在境外取得的收入,已经在境外缴纳税费的,可以在境内缴纳个税时申请抵减 查看全部回复
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亲 企业发生业务有盈利时,需要做企业所得税的计提呢 查看全部回复
7290
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
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你现在考证方面有哪些证书 查看全部回复
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资质承包这个在工商经营上是没有,那么这个业务要么是租赁不动产收入或者租赁设备收入以这样的名义来收款,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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一般建账的当月会把筹建期发生的业务都录入进去,如果没有业务,当月也是需要结账的 查看全部回复
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在收到手续费的时候确认收入,借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费 查看全部回复
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其他个人采取一次性收取租金的形式出租不动产,取得的租金收入可在租金对应的租赁期内平均分摊确认收入,分摊后月租金收入未超过10万元的,免征增值税。这里指的是增值税,也就是企业出租确认收入在增值税上是要一次确认并缴纳增值税相应税款,但是在企业所得税上是可以分摊确认收入 查看全部回复
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业务员预支备用金,借:其他应收款-员工名字,dai:银行存款,报销时冲账 查看全部回复
人工费就可以 查看全部回复
7416
做分录入账,借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
具体没有票的5000记账时给记到有票的5000名下 查看全部回复
7713
看下税费种核定是不是税局没有给核6%的增值税,需要去税局核下代理服务的增值税税种 查看全部回复
12330
你启用账套的时间是什么时候 查看全部回复
7308
投资回收期=原始投资额/每年营业现金流量,再确认小每年营业的净收益,就可以算出投资回收期,根据项目经理给出的利润收益率,推算出需要多大的收入来创造相应的利润 查看全部回复
8298
意思就是这家账只做了收入,没有做成本费用,那进购摩托车的成本票也没有么?还有日常经营的成本费用票? 查看全部回复
9756
收入问下老板或者业务部门今年会有多少收入的业务,然后业务对应的行业利润率问下项目负责人看会有多少? 查看全部回复
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