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patience
可以 查看全部回复
2974
杨老师
1、可以 2、不需要 查看全部回复
2470
andy老师
电子普票在认证系统里面不显示 查看全部回复
2691
李伟老师
什么培训费 查看全部回复
3542
高老师
可以抵扣销项税额 查看全部回复
3249
夏老师
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
3620
Annina老师
是的 查看全部回复
2853
筱粒老师
最好分别来,收支两条线 查看全部回复
3608
Icy 何
老板的货款是什么? 查看全部回复
2989
王苗苗老师
收到时,借 银行存款 dai 其他应付款-职工生育津贴,转给职工时,借 其他应付款-职工生育津贴 dai 银行存款 查看全部回复
958
孙老师
你好同学,报销的职工生产费用具体是指? 查看全部回复
506
杨老师.
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
962
对方给你审计发票,你正常开全部的施工发票给甲方,这2个发票相互抵消收付款 查看全部回复
699
秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
774
李凤
1.你没票先抵扣了 等发票收到在放进去就好了 报销直接冲 挂应付账款 或者其他应付款 查看全部回复
674
是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
1230
李可可
公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
1055
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
972
开的私人的车,报销加油费,属于是研发费用的哪一类,算差旅费,在其他费用可以吗,可以 查看全部回复
928
为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
1025
代收代付? 查看全部回复
719
公司员工的个税申报是全员全额申报 查看全部回复
1285
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
1026
易老师
1757
西贝老师
同学你好,拿到发票后抵扣 查看全部回复
1162
不对 查看全部回复
1242
对笼统的说法是指这些 查看全部回复
1450
员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
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那公司产生的费用,可以以法人的名义进行报销吗?可以呀,只要是跟公司经营相关的支出可以报销的 查看全部回复
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企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除 如果确实是按招待费入账的话,就只能按相关的税务规定进行税前扣除 查看全部回复
1865
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
787
你的意思是说抵扣企业所得税么 查看全部回复
1700
安叔老师
非企业经营的不可以入账 查看全部回复
1699
燕子老师
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
912
只要是真实的费用可以正常入账,但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增 查看全部回复
1042
但是买的被子跟车上喝得水也在报销范围内吗,这个需要看当时是怎么约定的,约定的都包含哪些费用 查看全部回复
963
银行回单,报销单 查看全部回复
1734
按发票内容入账 查看全部回复
1692
没有了 查看全部回复
1400
相关费用的进项税如何抵扣,你是指哪些费用,办公费还是运输费 查看全部回复
1130
Leaf
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1973
木言
有租车协议,开公司抬头发票可以报销 查看全部回复
1621
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
961
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
1787
杨英芝老师
对 查看全部回复
1374
如果款项老板垫付的话,是的 查看全部回复
1437
如果是跟公司经营相关的,且老板同意的话,一般是可以报销的 查看全部回复
1542
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
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就是根据发票记账 查看全部回复
1394
借:销售费用/管理费用等 应交税费-应交增值税(进项税)dai:银行存款8750 查看全部回复
1868
wam
分摊各现场是分公司还是? 查看全部回复
1531
根据公司的内部报销制度走报销程序 查看全部回复
4157
venus老师
滴滴打车的电子普票可以 查看全部回复
1307
是所有的费用挂在其他应付款-老板,还是老板的费用挂在其他应付款-老板 查看全部回复
1070
1537
之前借款时分录 借:其他应收款 15000 dai:银行存款/库存现金 15000 年会报销时 借:管理费用-福利费15300 dai:其他应收款 15000 库存现金/银行存款 300 查看全部回复
940
是入账到几月 查看全部回复
1729
tammy老师
个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
1289
管理费用-交通费 查看全部回复
2365
非单位员工发生的费用属于企业实际发生的费用,可以在企业报销费用支出。 查看全部回复
1322
谭老师
可以的 查看全部回复
1942
税务师晓雨
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3198
918
意思就是伙食费是个人承担的 查看全部回复
1477
12月的账完结了么 查看全部回复
1859
帮厂家垫付的什么费用 查看全部回复
1150
可以一笔报销单,记账 可以分明细科目 比如管理费用-办公费 -交通费等 付过款的时候直接借管理费用 dai银行存款即可 查看全部回复
1824
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1611
管理费用-办公费或者其他或者认证专利费,看你们哪个贴合 查看全部回复
913
哈哈老师
是的,等于是借款,需要还给法人。 查看全部回复
1723
公司实际支出的都有什么费用 查看全部回复
927
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
可以更正,漏报的需要去税务大厅改 查看全部回复
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1674
给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
1626
2007
这个费用个税汇算清缴的时候可以抵扣个税吗?可以的 查看全部回复
1813
你的机票是行程单吗?行程单也可以报销,或者开发票 查看全部回复
同学你好,是业务不发生了吗还是 查看全部回复
1836
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1465
如果确实是公司承担的支出,可以报销 查看全部回复
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1732
丢失的是数电票么 查看全部回复
2314
15号员工报销时,如果公司已经支付了款项,借 管理费用-维修费 dai 库存现金/银行存款等 查看全部回复
1258
可以把这380元计入补贴,计入职工薪酬 查看全部回复
2133
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
1793
收款 借:银行存款 dai:其他应付款-保险理赔 报销借:其他应付款dai:银行存款 查看全部回复
1522
申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
1835
之前的报销款是计入成本费用了,是么 查看全部回复
1071
可以先抵扣在转出 也可以直接计入管理费认证平台选择不抵扣 查看全部回复
1261
看你们的报销制度 查看全部回复
2234
您好,每个地区税务局的口径不同,具体的建议咨询一下主管税务机关。 查看全部回复
2078
按照实际使用部门划分 查看全部回复
2231
不是的,按应付工资申报 查看全部回复
2131
建议给对方时描述用途,这样对方入账时更准确。 查看全部回复
1547
替票的开票内容是什么 查看全部回复
1998
日常加油费能确定哪些是办公用的,哪些是私用的么 查看全部回复
2919
原则上是不可以的 查看全部回复
2499
甘老师
经办人和最终审批人不能同一人 查看全部回复
2285
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