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杨老师
这个看你们单位的管理制度是否有相关要求 查看全部回复
2100
谭老师
现金发放可以自由调节发放金额, 查看全部回复
13794
甘老师
企业使用手工帐结算时,本月合计是本月的发生额,本年累计数是从当年的1月到本月的累计发生额。实际填写手工账本时, 1、手工帐在摘要栏内注明""本月合计""字样,在下面再划一条单红线。在摘要栏内注明""本年累计""字样,并在下面再划一单红线。 2、结帐时,应当结出每个帐户的期末余额。需要结出当月发生额的,应当在摘要栏内注明“本月合计”字样,并在下面通栏划单红线。 3、需要结出本年累计发生额的,应当在摘要栏内注明“本年累计”字样,并在下面通栏划单红线。 查看全部回复
12355
小妮老师
你们之前的账务结转的成本数据是错误的,按照目前实际库存借:库存商品 dai:主营业务成本(或借:主营业务成本红字) 查看全部回复
3132
patience
可以, 查看全部回复
3543
andy老师
收款人 查看全部回复
3814
是的 查看全部回复
2505
可以先弥补以前年度亏损 查看全部回复
2917
高老师
哪个二级科目? 查看全部回复
2425
许老师
如果是老板私人把公司利润拿走了不还回来,需要作为利润分配,依法缴纳个税 查看全部回复
2994
孙老师
这种情况需要把1-6月份的账务进行补充 查看全部回复
2362
不正常啊 查看全部回复
5144
做到账套系统里,根据费用的类别,分别计入管理费用-差旅费,快递费,财务费用-手续费,应付职工薪酬 查看全部回复
2184
未分配利润的期末和期初数据通常是不一致的 查看全部回复
3782
资产负债表的日期只会是月末,不会是月初 查看全部回复
1836
你是不是没有过账 查看全部回复
3065
收到承兑是怎么入账的? 查看全部回复
2204
李伟老师
如果你们是国库直接支付使用资金结存-财政应返还额度,如果是国库授权支付。使用资金结存-零余额账户用款额度 查看全部回复
2603
有损益类科目没有结转 查看全部回复
5282
上面的分录可以冲掉,增值税减免的部分 借应交税费-应交增值税减免 dai 营业外收入 查看全部回复
2787
Lucky
借 事业支出 dai 财政预算收入 查看全部回复
3314
表格格式应该是填收支的余额 查看全部回复
1790
清岚
需要 查看全部回复
2517
税务师晓雨
账务方面按您上述每笔分录即可;报税时,申报表中按照报表和进销税额填报,系统自动勾稽关系得出。 查看全部回复
2790
银行的借方相当于企业的dai方 查看全部回复
3204
现在情况是成本多结转了是吗? 查看全部回复
3122
是 查看全部回复
5764
公司食堂是正常经营的吗? 查看全部回复
2874
你们当时做的是无票收入,现在开票收款可以把之前的分录红冲,重新按照开票金额做一个分录 查看全部回复
4324
王苗苗老师
资产负债表中的存货项目根据材料采购、原材料、周转材料、库存商品、发出商品、委托加工物、委托代销商品、受托代销商品、生产成本等科目的期末余额合计,减去受托代销商品款、存货跌价准备等科目期末余额后的金额填列 查看全部回复
3320
上银联系统,刷卡收款呢? 查看全部回复
4173
库存商品的内控出了问题哈,差额大妈 查看全部回复
3037
绾绾
可以法人或者股东借入 查看全部回复
2749
卡卡
备用金一般都是小额零星报销的款项 查看全部回复
8251
现金流量表中的现金不仅仅指库存现金,指的是现金和现金等价物包括库存现金,银行存款和其他货币资金。 查看全部回复
3601
你首先要查为什么去年年底银行余额跟账面数对不上,查到原因后调账。录银行账必须按照银行回单上的数填。 查看全部回复
2540
双倍余额抵减法,最后两年,每年折旧额=(固定资产原值-累计折旧-资产减值准备-预计净残值)/2 查看全部回复
2306
重分类到预付账款的借方 查看全部回复
1921
可以让专家提供身份证原件,去税务局代开 查看全部回复
3511
个人承担部分的社保,在发工资是分录 借:应付职工薪酬—工资 dai:其他应付款—社保(个人负担的社保) 银行存款 相当于是在发工资的时候把个人负担的那部分社保给扣下来了 查看全部回复
3178
当年实现的利润先弥补以前年度亏损,然后再提取盈余公积 查看全部回复
3488
venus老师
8月零余额账户收到人社退回18年12月社保退款,可以计入其他应付款,预算会计不需要做账务处理 借 银行存款 dai 其他应付款 上交的时候 借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
4706
1、借:银行存款dai:捐赠收入 2、借:银行存款dai:捐赠收入-非限定性收入 捐赠收入-非限定性收入 查看全部回复
3370
做到营业外收入吧 查看全部回复
1939
借:长期待摊费用(金额不大的可直接计入管理费用装修费) dai:现金 查看全部回复
2734
是的,纳税人提供建筑服务、租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
2907
原则上都可以,但是要看具体的业务情况 查看全部回复
3333
你查看下当时的入账分录,一般多缴退回的按原分录冲销 查看全部回复
3595
银行账户上有余额很正常 查看全部回复
1712
tammy老师
可以 查看全部回复
2698
这种情况一般是背书给贴现的单位就行? 查看全部回复
2520
小规模纳税人还是一般纳税人 查看全部回复
2781
月末,将销项税转入未交税金 借:应交税费—应交增值税—销项税额 dai:应交税费—应交增值税—未交增值税 2、月末,将进项税额转入未交税费 借:应交税费—应交增值税—未交增值税 dai:应交税费—应交增值税—进项税额 如果月末未交增值税为dai方余额,则为应交;如果为借方余额,则为留抵 查看全部回复
2969
是公司注销了么 查看全部回复
2649
如果是应收跟预收为同一家公司,可以重分类,调整到一个科目下面 查看全部回复
2862
一般事业结余年末结转后没有余额 结转前事业结余在dai方说明当年事业收入扣除支出后有盈余 年末事业结余余额在dai方,结转到结余分配 借:事业结余 dai:结余分配 查看全部回复
2682
表明上年有应收的押金没有收回来,本年也没有收到 查看全部回复
4612
2691
你工资是当月发当月的么 查看全部回复
2920
夏老师
不需要,无论什么形式付款,开发票是法定义务 查看全部回复
2978
最后水电费是承租人承担的,不应该计入制造费用,你们交的时候 借其他应收款,他回给你们时,借 银行存款/现金等 dai其他应收款 查看全部回复
2984
期末生产成本的借方余额放到半成品那里 查看全部回复
3171
2458
建议不要随意一笔调平,这样的话税局风险稽查出来调账的责任就在于你。 建议是查清以前的账,找出不平的原因再根据原因调整账务 查看全部回复
首先银行存款余额与账面不平,说明账目有错误,需要逐笔核对,找到错账进行调整 查看全部回复
5238
都是可以的 查看全部回复
4647
没区别 查看全部回复
2404
对,如果是对方转进来的投资款是要dai记实收资本或者股本的 查看全部回复
3018
安叔老师
您好,这个往来款不是随便平的,您需要看是不是同一个单位的才行 查看全部回复
2509
将剩余的一次性摊销完成 查看全部回复
2293
如果全部折旧完了,固定资产账面价值为零 查看全部回复
2730
建议查找问题调整一致 查看全部回复
2500
如果别人付的现金,你们就计库存现金 查看全部回复
借其它应收款一某人 蓝数 借其它应收款一代扣社保 红数 查看全部回复
3497
摊销部分看递延收益借方 查看全部回复
2791
月底将损益类科目全部结转,差额为本年利润 查看全部回复
1490
可以调也可以不调 查看全部回复
3052
发票报销给股东 查看全部回复
1903
可以盖,旁边可以稍微记录一下付款方式 查看全部回复
3329
Harry老师
你好,这个银行手续费后期会退回账户吗? 查看全部回复
3068
可以作为公司备用金账户 查看全部回复
3164
应该是你的支付宝账户余额 查看全部回复
2753
银行账比较好纠正,因为有银行回单。现金账如果没有记录的话不好纠正 查看全部回复
1595
物资成本借方余额0.01,说明少结转0.01,调整时再结转0.01就好 查看全部回复
3799
建议不要使用个人账户 查看全部回复
21689
吴萌老师
是个人部分交回了对吗?冲减对应科目,调整至以往年度盈余调整。 查看全部回复
3743
现金支票填写完整后去银行可以直接取现 查看全部回复
2452
你是说会计科目记反了吗? 查看全部回复
2387
建议调整成与实际相符 查看全部回复
公司借个人的款?还是个人借公司的款? 查看全部回复
4267
秦枫老师
广义的现金包括库存现金、银行活期存款、银行本票、银行汇票、信用证存款、信用卡存款 狭义的现金就是纸币、硬币 查看全部回复
8617
能找出原因吗? 查看全部回复
1782
如果是一个股东的挂两个科目可以直接冲减 查看全部回复
2475
你好,结转指期末结账时将某一账户的余额或差额转入另一账户。这里涉及两个账户,前者是转出账户,后者是转入账户,一般而言,结转后,转出账户将没有余额。 查看全部回复
3874
备用金余额在借方表明提取了备用金 查看全部回复
3536
退回的时候是退到了财政授权支付用款额度里面,不在零余额账户和基本户 查看全部回复
7418
你的无票收入当时应该确认的分录 不就应该借:应收账款-A客户 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 现在通过途径知道无票收入开个A没错 不用做任何处理啊 因为原先该笔款项进账了你做过分录 借:银行存款 dai:应收账款-A 客户 查看全部回复
2241
可以。跟一般的个人银行卡一样,有密码就可以取款、支付。 查看全部回复
2094
是根据科目余额表的期末余额来填的 查看全部回复
3205
两个公司合并重组为联合经济体,如前无关联,未分配利润进行合并,供以后年度进行分配和使用。 查看全部回复
3012
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