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隋文老师
我有一个问题,2022年开票一笔收入,未提销项税,那每个月是如何与实际申报数据对上的? 查看全部回复
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王苗苗老师
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1648
patience
是收到现金返利么 查看全部回复
1579
杨老师
印花税计税基础是合同金额,与发票无关 查看全部回复
1636
李伟老师
属于 查看全部回复
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从厂家购进的库存商品,实际货到了么,如果货到了,需要入账库存商品的 查看全部回复
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如果没有年结的话,可以反结账回去修改,如果已经年结了可以在1月调整 查看全部回复
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不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
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哈哈老师
这个是免征增值税的 查看全部回复
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1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
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本地发生的不需要预缴啊 查看全部回复
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如果设立了工会组织的企业,其发生的工会经费支出不属于企业的支出,属于工会组织的支出,其产生的进项税额不能抵扣。 查看全部回复
1936
Annina老师
7提供 查看全部回复
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要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2139
装卸服务已经发生了么,完成了么 查看全部回复
1685
系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
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不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
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具体哪里的数不一致 查看全部回复
2007
云峰老师
你好同学,看合同,如果我们是代收,就让客户给对方开1000,我们只开50 查看全部回复
1831
andy老师
可以 查看全部回复
1808
西贝老师
同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
2085
tammy老师
对私付款给法人了吗 查看全部回复
1108
为什么要进项税额转出 查看全部回复
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7365
先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6265
你就按申报表数据为准,进行账面调整 查看全部回复
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留底不够抵减 查看全部回复
1698
dai:以前年度损益调整0.1dai:应交税费-应交增值税(销项税)-0.1 查看全部回复
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借应交税费-应交增值税-销项税,dai应交税费-应交增值税-进项税,看差额哪方,就是借或dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1758
是全部都不会操作么 查看全部回复
1300
安叔老师
你们是购买方么 查看全部回复
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小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2300
那没有啥了,需要计提的税金你都没有,印花不需要计提,房产土地税你有吗,这个需要计提 查看全部回复
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暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
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增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
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*劳务*防水维修 查看全部回复
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第一个是必填 查看全部回复
980
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
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你做无票收入的时候,做的是正常的收入科目还是有单独的主营业务收入-无票收入? 查看全部回复
1185
1639
开票税率多少? 查看全部回复
2141
属于当期的费用,可以做财务费用 查看全部回复
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为什么进项转出了,是开负数发票了还是进项税额不得抵扣 查看全部回复
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你好同学,小规模纳税人每个季度是分开的,只要第四季度还是小规模纳税人,就根据第四季度的收入来判断应该交多少税。 查看全部回复
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第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
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小规模纳税人,税率选1% 查看全部回复
2074
登录电子税务局,看一下我的信息模块,税种核定期限是从什么时候开始的 查看全部回复
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登录电子税务局——【我要办税】——【税费申报及缴纳】——【综合申报】——【财产和行为税合并申报】 选择印花税——【税源采集】 进入印花税税源明细表,点击【新增采集信息】 进入税源明细录入页面进行填写,打*的为必填项,纳税期限可选择“按期”或“按次”。填写后请点击【确定】按钮并保存。 查看全部回复
1960
是什么原因退税呢 查看全部回复
932
可以在计提时按照减半后的金额计提 查看全部回复
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开票是劳务,具体做的是什么业务呢? 查看全部回复
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小规模可以开1% 查看全部回复
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价款30万是含税金额么 查看全部回复
828
对 查看全部回复
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把销售额填在对应栏次 查看全部回复
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在电子税务局里 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
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就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
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我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
1756
开红冲发票 查看全部回复
1475
母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
1972
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1945
是同一个户名么 查看全部回复
1356
不是的,25万是上面需要扣的合计数 查看全部回复
1520
可以先记账,等后期开具的时候再附后面即可 查看全部回复
1603
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1739
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1770
取得的进项发票建议及时入账,这样得到的报表数据才准确 查看全部回复
2146
如果合同约定利息,需要12月份暂估入账的 查看全部回复
1496
稍等 查看全部回复
4755
这个要结合实际业务算具体税负, 查看全部回复
1507
发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
976
是的,一定要开明细 查看全部回复
1153
总金额是多少 查看全部回复
3133
个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
1759
有些客户不要求开票,可能对方不需要发票 查看全部回复
1821
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
1059
计入管理费用办公费 查看全部回复
1104
可以的 查看全部回复
2097
因为没有考虑到所得税的影响。如果所得税税率是25%,那现金流量的增加额为(20000-10000)*25%+10000=12500元。 查看全部回复
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还是医疗器械吗,是的 查看全部回复
燕子老师
你好,照你的说法,你属于实际开票人还是有责任的,而且现在许多地方现在开票已经开始实名认证,也就是发票上的开票人和实际开票人要为同一个人,所以要严格遵守会计职业道德,不要触碰法律红线 查看全部回复
2153
9%的话含税价3.31 查看全部回复
1301
没有规定说必须先签三方协议,但有的税务局不签不给放发票 查看全部回复
1935
可以的,代收款 查看全部回复
1497
如果申报表填错了就更正申报,如果更正申报后需要补缴税款的话,需要补缴税款并有滞纳金 查看全部回复
1950
是的 查看全部回复
1169
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1995
都可以 查看全部回复
1543
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1145
不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
2290
除了进项票有其他的支出么,比如工资 查看全部回复
1173
个发票可以用吗?严格来说是不可以的,因为空调是老板家里用的,不是公司用的。如果后期税局严查,来实地考察,发现公司没有空调,会要求补税的,可能还有罚款。这样操作是有一定的税务风险的。 查看全部回复
2096
这个双方间协商,如果公司缺发票的话,建议让对方今年把发票开具了 查看全部回复
1115
出差发生的杂费和停车加油费统一计入差旅费吗?(是的) 查看全部回复
1885
Lucky
如果交税 把销项和进项转入转出未交增值税科目 查看全部回复
1444
你们的货物或者服务根据合同约定提供了没有? 查看全部回复
1016
附表2的第10栏和8b栏金额不一定相同 查看全部回复
1436
是你们使用机械车运输物料供应建筑工程吗? 查看全部回复
1873
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