老师,请问我账上,就是有其他应收款,这个里面主要就是各个店铺的费用,比如说天猫抖音店铺收取的平台服务费啊,下个月收到票之后我就入账了,就结转成费用了。但是有些费用平台就没有给开票,就是无票费用嘛,去年无票的这一部分我一直没有结转,那我是要在汇算清缴前把他结转了吗?#出纳#
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请问甲方采购合同内乙方需提供专票,但甲方采购的是乙方的免税产品,乙方只能提供普票,甲方口头同意乙方开具普票,但拒绝签署乙方开普票的合同补充协议,也拒绝开具告知乙方开普票的开票通知,还有别的方法让税务局认可乙方开普票具有法律效益#出纳#
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老师,请问我公司是农业种植公司,一直处于亏损从其它企业吸收了一笔科研经费,没有加计扣除就做日常经营活动开销,也没有做成专项经费,开1%的增值税,12月份也交了所得税,那我这种情况在汇算清缴的时候,对于福利和业务招待费要不要调增#出纳#
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老师好,我们公司把专利部分专利权转让给个人,个人委托我们公司办理知识产权实资手续,包括专利评估费用、专利变更费、工商局办理及公示费,我们公司的经营范围是“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”,小规模纳税人,我们开票的话是开什么项目名称的发票以及税率呢?#出纳#
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老师,有个问题。我们在2018年安装了电梯,40万。期其中15万是安装费用。当然由于没有重视,完工以后安装费就没有及时要发票,款已经付了。年底跟对方沟通,对方说当时签订合同里面,就不包括开票的金额,开发票要按照9个点给税费。 我的问题是,我们单位目前开纳税的户。属于非营利性组织办学。如果这个发票就不需要,我直接把15万入固定资产可以吗?#出纳#
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老师,这张发票虽然不能做增值税抵扣,但是可以做成本费用吧? 但奇怪的是,财务软件在一键取票后,别的发票都有金额显示,这张票显示不了金额, 但是发票查验系统又能查到这个票是真实有效的#建筑工程#
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我们公司(小规模纳税人)去年给A公司开了390420.00元的增值税专用发票,税率为1%,A公司为一般纳税人,开票税率6%,目前因为他们开出去是6%,我们给他才1%,税负率比较高,A公司目前打过来的是372186.30元,还剩18233.7元没打,请问这个情况我们应该怎么处理呢?#房地产#
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我司一家供应商因税务核定的问题,目前无法核定税率,这样导致无法开票结算(因政策收紧,核定征收的概率非常低),我司目前与这家公司有接近200多万的合约无法开票(多个项目),我司要如何处理比较合适?#出纳#
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生产企业出口退税,选择抵税不退税,本期还要再交些增值税,那在增值税纳税申报表上做免税申报,该免税申报仅需要在增值税纳税申报的附表一第18行填写免税销售额即可,就不用再操作退税申报系统,那认证进项是要认证多少?#房地产#
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就是我现在A项目已经完结了,现在开票了,就确认收入,结转成本,显示有利润要交企业所得税,但是我B项目还没开票,还没确认收入,但是买回来的库存商品已经安装完结了,想着现在可以结转成本抵消我A项目利润,不用交企业所得税#建筑工程#
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从xx公司购进办公桌4张,单价500元,转椅4把,单价400元,沙发2套,单价800元,取得增值税专用发票上注明价款5200元,增值税676元,家具公司已送货上门,库房已验收,上述款项已签发转账支票付讫。问会计分录怎么写#出纳#
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甲公司为增值税一般纳税人,自行建造某项生产用大型设备,建造过程中发生外购设备和材料成本共100 万元,增值税税额共13万元,已全部投入使用,人工成本80万元,安装费用10万元,为达到正常运转发生 测试费2万元,外聘专业人员服务费1万元,员工培训费0.5万元。请进行账务处理。#出纳#
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12月份报表出口应退税额231475.16元,免抵退税额合计是393934.12元,免抵税额是72358.96元,12月增值税报表留抵231475.16元,1月份没有显示收入零申报,税务局按1月份增值税报表留抵425764.37元退出口退税金额303834.12元,2月份收到出口退税金额303384.12元,2月份怎么做账务处理补提出口退税#工业制造#
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我公司是出租方,承租方有两个营业执照,一个是公司,经营场所不是我公司地址。一个是个体工商户,经营场所是公司地址。两个营业执照经营者为一人。租赁合同我们是和个人签订,对方公司无盖章。现在要求给非我公司经营场所的公司开票,我拒绝了,同意给个体工商户开。可以吗?需不需要在合同上要求对方盖个体户的章#其他行业#
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老师你好,请问我们合同产品名称是爆米花,品牌规格是公司简称+克数+口味这个形式,实际订单名称是美式球豆提拉米苏味、焦糖味爆米花等,客户开票时要求按合同开可以吗,商品名称只开爆米花,规格填克数加口味。话费报销时可以用餐费或者其他发票替吗#其他行业#
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我们是软件开发公司,审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?纳税申报表是指增值税及附加税申报,和企业所得税季报吗?就这两个表吗?财务报表是提供一年是吗?明细账是只需要提供,应收,应付,其他应收,其他应付,预付,管理,财务费用,短期借款,还是说负债表上科目有的都要提供,然后科目余额表也是要一年从期初余额,本期发生额,期末余额的表格吗。#出纳#
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老师好,如果A公司和B公司是关联兄弟公司,A公司代表A和B公司跟一家咨询公司签订一份税务咨询合同,要求咨询公司为两家公司共同提供税务咨询服务,服务总金额为10万元。合同规定款项由A,B公司各承担一半,咨询公司在与A公司签订完合同,并提供咨询服务后,将合同,增值税发票和其他相关凭证交与B公司。这种情况下B公司的账务应该怎么处理呀?#服务业#
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请问老师,我们电商公司,会找主播直播带货,对方给我们开票开的是服务费,那我直接入销售费用——服务费是对的吧?还有就是会找小主播拍短视频,一个人不超过800元,我们都是走的公账转账,那这部分我们是计入工资还是计入销售费用——劳务费啊?#出纳#
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