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杨老师.
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
757
王苗苗老师
监装监卸意思是提供监督服务 查看全部回复
1282
李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1177
安叔老师
什么意思呢,销售免税产品么 查看全部回复
679
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
873
李可可
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
993
李凤
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1716
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
50万是含税金额么 查看全部回复
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在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
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什么业务,业务什么时候完成的 查看全部回复
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杨老师
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
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收到,看一下 查看全部回复
1967
云峰老师
你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
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发票是下属公司开具的,就是下属公司缴纳增值税。 查看全部回复
1189
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
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超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
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开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
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这看自己是否需要进项税额,和对方收税点,对比下 查看全部回复
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开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
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B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1802
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
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附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
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tammy老师
看客户需求,客户想要普票就给他开普票 查看全部回复
1448
借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1976
木言
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
1833
免税开票金额614810元 查看全部回复
1891
西贝老师
同学你好,农产品收购发票是收购方开的,一般是免税的 查看全部回复
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挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
2053
3161
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
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申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2705
andy老师
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
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无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
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把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
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微尘
上个月的未开票收入需要看你们的业务去查,未开票没有票据依据,或者根据你们都流水 查看全部回复
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dai:主营业务收入 - 1777.8 dai:应交税费-应交增值税 1777.8 摘要:发票开错,据实申报纳税 查看全部回复
2560
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
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1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
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享受减免政策了对吧 查看全部回复
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你是填在哪一行了 查看全部回复
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支付房租的时候按照合同签订的金额直接支付就可以 查看全部回复
2395
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
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只能抵扣税额 查看全部回复
4232
个体户是小规模么 查看全部回复
1707
可以,这个影响不大 查看全部回复
2283
哈哈老师
开票的时候选择1%税率,中间的0.5%是填写减免税明细表减免的 查看全部回复
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开票的时候选择1%税率就行 查看全部回复
2593
开票额和期末留抵没有关系,需要把账面和计税的微小差异调成一致 查看全部回复
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Annina老师
你们买公寓是别人开票给你公司 查看全部回复
3213
免税范围内,季度结转 借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
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开票票没超的直接填免税栏次就可以 查看全部回复
2491
如果3方都是一般纳税人的话,乙的进项销项是抵消的,成本收入也是抵消的,该业务实际增值税和所得税为0 查看全部回复
1745
秦枫老师
只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
6954
如果是季度申报,开的都是普票,季度销售额不超30万的话 查看全部回复
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老师刚接到问题,再看 查看全部回复
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专票部分需要交增值税吗,需要 查看全部回复
1693
甘老师
季度不超30万就可以了 查看全部回复
2390
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3727
自2023年1月1日至2023年12月31日,按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元的,当期无需预缴税款。在预缴地实现的月销售额超过10万元的,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
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是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
不用 查看全部回复
3222
是的,不是差额 的话全额开票 查看全部回复
4208
自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。 查看全部回复
9867
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3392
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3063
孙老师
你好同学,在开票的时候就按照1% 查看全部回复
2266
小规模普票季度不超30万免税对吗?增值税如果是季报,是的 查看全部回复
2847
申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
2132
国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 查看全部回复
2969
稍等 查看全部回复
3372
申报无票收入 查看全部回复
1855
你如果不导入数据,符合免税的就直接在10栏免税那里填写 查看全部回复
3618
公司有开票系统么 查看全部回复
4434
一般,开票总金额=不含税金额+增值税税额 查看全部回复
2757
许老师
填在未开票收入那里 查看全部回复
1673
你账上的计提增值税也是1个点对吗 查看全部回复
2251
季报的话 第10栏“小微企业免税销售额”填63000+20000 查看全部回复
2055
需要正常申报的 查看全部回复
4865
你是定期定额征收么 查看全部回复
3025
清岚
是小规模么 查看全部回复
3983
按实际金额填 查看全部回复
2917
wam
小规模纳税人直接填写到第一行 查看全部回复
2632
是的 查看全部回复
2158
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2465
反向开票后是你们这边属于买方,可以做为成本票使用 查看全部回复
13664
按照转售水电暖处理 查看全部回复
2231
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3819
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2856
你是增值税季度申报么,开普票的话是1%,专票可选1%或3% 查看全部回复
1845
如果小规模1个点,如果一般纳税人6个点,按照生活服务,餐饮服务 查看全部回复
4666
之前月份的票有没有报税 查看全部回复
3486
只要企业有收入无论你开不开票都要据实申报,如果只按照开票收入申报出现偷税漏税的税务风险比较大 查看全部回复
3113
小妮老师
自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。二手车,是指从办理完注册登记手续至达到国家强制报废标准之前进行交易并转移所有权的车辆,具体范围按照国务院商务主管部门出台的二手车流通管理办法执行。 查看全部回复
12411
同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
2464
3326
你好,需要申报 查看全部回复
2289
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
4828
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