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杨老师.
现代服务-设计服务 查看全部回复
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李可可
税务登记的行业性质是不是会根据开票的业务改的?不会的,行业性质一般在做税务登记时已经选好的 查看全部回复
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王苗苗老师
你是一般纳税人么 查看全部回复
890
夏东
开95吨。数量应以实际收到的货物为准 查看全部回复
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主要是提供货物么 查看全部回复
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第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
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你方是提供建筑服务么 查看全部回复
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剩下的10万属于未开票收入啊,正常的核算收入和增值税 查看全部回复
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Harry老师
你好,根据目前要求,按照材料、安装、劳务等可以统一按9个税点开票;但需要注意的是,如果单一合同中材料、安装、劳务三者分成三个项目开票,此时就不能按9个税点开票了,而是要按照三种税率分别开票,分别为16%的材料税点、6%的安装票面和10%的劳务税点。 查看全部回复
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对方没开票给我们,当时账上没做库存么 查看全部回复
751
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1449
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
1591
李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
1253
应该是受托方开具加工费发票吧 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
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水电费是不同的产品,税率也不一样 查看全部回复
1308
货物先收到,票据后收到,收到货时,需要及时入账,因为没有取得发票,所以先预估入账。等到下月收到发票了,再根据发票入账 查看全部回复
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意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
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税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
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夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
1474
借:应交税费-未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
1166
如果服务已经完成了,要求退款不太合适 查看全部回复
1506
安叔老师
预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
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是购进后直接出售么 查看全部回复
1211
andy老师
增值税的话可以 查看全部回复
1495
你是采购方 查看全部回复
1144
西贝老师
同学你好,是的哈 查看全部回复
1711
业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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这个装订根据自己需求和情况来装订,其实都可以。如果想方便以后查找的话,就分开装订 查看全部回复
1680
对,这个月再做一个凭证 dai:营业外收入 负数 dai:应交税费-应交增值税 正数 查看全部回复
1733
按实际的开具 查看全部回复
1561
你的意思是你还有其他产品 查看全部回复
1511
意思是入账缴纳税费分录时,增值税多入了 查看全部回复
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根据《中华人民共和国税收征收管理法》 纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1504
燕子老师
这个应该是你实际勾选抵扣的进项数据和你进项附表填报的数据不一致 查看全部回复
1268
一般都是小规模企业的 查看全部回复
831
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1398
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1681
业务提供了么 查看全部回复
1317
曹老师CPA
需要的亲 查看全部回复
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有的工程项目招标文件要求建筑单位须持有劳务资质才可以投标,新成立的劳务公司提供劳务派遣或外包服务,可以差额开票给建筑单位,有利于老板各个企业之间进行风险隔离,或者老板有意通过成立新公司开展劳务派遣业务。 查看全部回复
1267
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
1595
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1940
在第10栏填上销售额 查看全部回复
1552
月度申报的是连续12个月,季度申报是连续4个季度 查看全部回复
1326
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1388
哪里有问题 查看全部回复
1718
按照1000入账 查看全部回复
835
是预缴的税费都没入账么 查看全部回复
905
什么时候红冲的,4月么 查看全部回复
1275
看这个表的话,没有交增值税 查看全部回复
1309
27本期已缴税金 查看全部回复
963
可以的 查看全部回复
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
1029
同学你好,你是更正申报了吗 查看全部回复
822
税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
1015
制作个工资表即可,需要 查看全部回复
1684
假即开票?可以描述详细一点吗 查看全部回复
1103
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1191
差额转汇兑损益就可以 查看全部回复
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一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1520
tammy老师
不需要备案了,现在 查看全部回复
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营业外收入都要交增值税吗,不一定 查看全部回复
1530
销售报废的汽车零配件开票怎么开,按货物类开具 查看全部回复
715
税收分类编码是固定的,可以在下面添加具体商品名称 查看全部回复
1053
小规模是3%减按1%,填在第一行服务列 查看全部回复
967
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
965
易老师
都可以更正 查看全部回复
993
小数尾差可以自行调整 查看全部回复
1584
哪里是负数 查看全部回复
1337
不是的 查看全部回复
1509
开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
1808
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1360
可以看增值税的明细账 查看全部回复
950
去年的消费没有开票,过了八个月,先在还可以开普票吗?可以的 查看全部回复
1045
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1411
李伟老师
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
938
没超过定额,开具的普票,小规模企业 你填写的就是对的 查看全部回复
1109
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1540
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1526
联系在一起是什么意思? 查看全部回复
866
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
1271
项目完成了么 查看全部回复
1554
借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
543
借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
761
上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
1229
什么类别 查看全部回复
1224
很久了一直是季度30万 查看全部回复
773
要看在申报本期增值税的时候有没有递减预缴的增值税 查看全部回复
1034
您好,具体什么问题 查看全部回复
1410
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
2179
你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
1314
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
1319
意思是跨年了 查看全部回复
1602
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
1001
申报表截图发一下 查看全部回复
1176
我想咨询一下个体户不开票需不需要做税务登记?一般在领取营业执照后就需要办理税务登记的 查看全部回复
1655
收入和成本是成对出现的,如果确认收入了就可以结转成本 查看全部回复
1385
杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
939
Annina老师
进项税大于销项税不需要缴纳 查看全部回复
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