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老师,您好!我想问一下小微企业按季度交纳增值税,前面几个月销售额在15万以下,符合免税条件,做了账务处理,11月月销售额达到了九十万,应该怎么进行账务处理,之前转销的增值税需要转回来吗#工业制造#
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工作的企业是小规模纳税人,于2020年4月在税所代开了增值税发票税率1%的,后来于6月份又去税务局红冲了那张发票,重新开了一份税率为3%的发票,但税率为1%的发票当时开的时候扣了税,红冲时并没退回。一直拖到现在她想申请退税,该如何操作?她说现在报税时申报表上有显示退税金额,但又跟那红冲的那单有二百多的差额,不知道该怎么处理#其他行业#
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您好,我是个体工商户,我想咨询一下 1. 出售商品后在微信支付宝上的转账交易的收入报税时,需要开发票吗? 2. 对于报税我不是特别理解, 比如我个人在线购物的发票可以用于记账报税吗?还是说可以抵扣税之类的?#个体工商户#
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老师,我现在新接一家一般纳税人的公司过来,然后账只做到了11月份,我现在要从12月份开始做起,那我现在是需要将对方打印给我的科目余额表,财务报表数据录入吗还是怎么操作,我之前报税都是在我们做账软件上面报的,没有去电子税务局申报。#其他行业#
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我是一家成人茶艺培训机构的员工,我们属于小微企业,之前我们给一家大专学校进行了茶艺培训,现在要开培训费的发票,我们从来没有开过发票,我们是要去税务局代开。需要带什么资料呢?然后这个代开发票的话,我们需要出多少税金呢?#其他行业#
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小微企业印花税是有减免吗#工业制造#
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汇算时,会计账上做亏损5000元,因为有一笔采购款1万元支出沒有发票,报税时,这1万做调增,请问,这1万元的调增,可以减去亏损的5000元,剩下的5000元再做为应缴纳企业所得税税额可以吗?#餐饮酒店#
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老师,我想咨询一下这样红冲发票,对我下个月报税有影响不,本月只开了9%和6%的发票,但客户要求红冲上个月开的13%的发票,我们红冲了,因为税率不同,导致销售金额和税额不对等,我想请问一下大家 ,这种情况怎么解决#其他行业#
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我们这边税局的说如果第一种方式,好像不能网上报税,需要到窗口了,最好是第二种方式,一张专票一张普票,到时候报税可以把工资部分扣出来,我刚想起来如果以后我想开普票,然后差额开票的话,怎么看出来我差额部分多少呢,是不是就需要用第三种方式了呢🤭#其他行业#
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老师 您好 我们是小规模小微企业 之前一直没开票也没有票种核定的 刚刚我们老板跟我说让我去税务局代开普票 但是现在税务局都没有代开普票了 只能申领ukey 但是ukey也要元旦以后了 我可以怎么做分录进行收入的确定了 因为对方企业一定要我们开票 对方要抵扣所得税 ~我们没开票的情况下对方也可以先预提成本吗?#房地产#
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一般纳税人报税该报什么税哈?#房地产#
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