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张老师
如果是把计提工资和代扣社保合并在一起的话就是你写的那个分录,但是最好还是分开写分录比较好 查看全部回复
4362
Annina老师
借预付账款,借管理费用——租赁费——房屋租赁(借方红字) 查看全部回复
2861
是的 查看全部回复
2719
影亦老师
一般算主营业务成本 查看全部回复
5160
高老师
可以 查看全部回复
3807
3037
清岚
1、正规情况快递报销的附件是凭发票记账,但是财务规范需要留存邮寄小票等寄件详情,已做备查 2、如果是本公司实际发生的快递费,用于正常的生产经营,而且发票开具的是公司抬头的发票,可以在本公司报销 查看全部回复
3406
建议计入管理费用-服务费 查看全部回复
3197
venus老师
这个没问题 查看全部回复
5488
而已老师
营业外收入 查看全部回复
3851
与业务活动发生的直接相关费用就是业务活动成本 查看全部回复
2968
管理费用 查看全部回复
3617
安叔老师
这样也是可以的 查看全部回复
3221
印花税是合同税,你对照下 查看全部回复
6374
申报还是要写30000 查看全部回复
6953
大宁老师
如果都结转到本年利润的话,借dai方应该是平衡的 查看全部回复
2989
可以计入福利费 查看全部回复
3137
如果没有支付或少支付员工报销款 借:管理费用等 dai:其他应付款(少支付部分或未支付) 现金(支付部分) 查看全部回复
3044
根据要求,逐笔调账 查看全部回复
3776
冯冯
8月做的那一笔,直接借方应付款,没有别的凭证吗? 查看全部回复
3346
生产车间的计入制造费用比较合适 查看全部回复
2674
3535
二级科目可以设计:培训费,职工福利费(体检费计入这个),水电费,物业费 查看全部回复
2761
之前没有dai记应付最好不要这样 查看全部回复
3422
9月的暂估,10月发票到了冲暂估,再按照发票入账 查看全部回复
4000
收到 查看全部回复
3616
不可以 查看全部回复
3405
发票抬头是公司的可以直接做管理费用,不用并入工资缴纳个税 查看全部回复
3968
微尘
这个要根据具体的业务来看 查看全部回复
3190
损益类科目发生额在借方表示 查看全部回复
3620
可以计入主营业务成本 查看全部回复
2948
你们是什么单位? 查看全部回复
3750
意思就是你们享受缓缴政策了?现在的进项税额转出怎么做分录吗? 查看全部回复
3417
Icy 何
你们主要业务是出售产品的话,那么即使给客户提供安装服务也只能按照销售产品开票 查看全部回复
4023
借管理费用-服务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付账款 查看全部回复
3485
2931
无形资产 查看全部回复
3568
库存商品 查看全部回复
4442
借本年利润 7600 dai管理费用7600 查看全部回复
2963
如果是对应了年限的,先进长期待摊费用,根据规定年限摊销进管理费用 查看全部回复
4626
筱粒老师
这个没得统一规定,可以直接计入管理费用-车辆使用费,便于归集与车辆有关的费用 查看全部回复
不需要 查看全部回复
4062
那你11月的社保还缴纳不呢 查看全部回复
3958
需要看对方的主营是什么,如果对方是以售卖印刷品为主,那么就应该是按照销售商品纳税 。如果是以提供广告设计,制作为主,那么可以开制作费 查看全部回复
5134
不可以,工资和社保要从应付职工薪酬科目过度 查看全部回复
3767
转管理费用 查看全部回复
4251
其他应付款 查看全部回复
3226
把上面的分录做相反分录冲掉后,按照发票金额做实际的分录就可以了 查看全部回复
2816
3227
3635
如果每人一个的,做福利费用,申报个税 查看全部回复
4025
可以做管理费用 查看全部回复
4115
3730
如果都是销售业务发生的,可以 查看全部回复
2462
可以计入管理费用 查看全部回复
2922
公司真实的费用就可以 查看全部回复
3310
冲红之前的暂估,按照发票重新做 查看全部回复
2594
3022
需要 查看全部回复
3214
Karina老师
建议入固定资产哦 查看全部回复
4100
不影响的 查看全部回复
3163
如果公司销售盲盒的话进成本 查看全部回复
3609
计入工资薪酬 查看全部回复
4172
中间的分录不用做,第一个和第三个是正确的 查看全部回复
3801
福利费工资薪金的14% 查看全部回复
5187
看发票的性质,符合实际情况就行 查看全部回复
3675
4102
3053
管理费用-米/调料/液化气 查看全部回复
4109
可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
4449
税法有明确的规定:纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
3799
签订合同按照合同价算可变现净值=4800-400=4400小于账款价值4500,减值100 查看全部回复
3090
mila老师
其实补贴最好随同每月的工资在固定时间一起发放,并且公司要制定发放制度留存备案,这种情况下可以计入"应付职工薪酬-工资薪金"中核算,并允许税前扣除. 若是单独发放职工的补贴,应计入"应付职工薪酬-福利费"中,按照工资薪金总额的14%作为限额来税前扣除. 根据《国家税务总局关于企业工资薪金和职工福利费等支出税前扣除问题的公告》(国家税务总局公告2015年第34号 )规定: 列入企业员工工资薪金制度、固定与工资薪金一起发放的福利性补贴,符合《国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》(国税函〔2009〕3号)第一条规定的,可作为企业发生的工资薪金支出,按规定在税前扣除. 不能同时符合上述条件的福利性补贴,应作为国税函〔2009〕3号文件第三条规定的职工福利费,按规定计算限额税前扣除. 因此,根据上述规定,若是公司发放的交通费补贴符合上述条件,应当作为工资薪金支出在税前扣除. 查看全部回复
7209
xinyue
可以的。但是最好:借销售费用蓝字,借销售费用红字。 查看全部回复
3255
如果实际多转的不需要退回,先补提多的部分,然后做发放工资时按照实际支付的做分录 需要退回的话,需挂其他应收款 查看全部回复
3377
可以计入长期待摊费用,在受益期内摊销, 查看全部回复
4950
*设计服务*广告制作 查看全部回复
4977
Summer
附在10月份后面是可以的,要是标准做,可以编调整分录,附在本期。 查看全部回复
4268
冲红之前的凭证,按照正确的做就好 查看全部回复
3005
如果用的企业会计制度的,涉及以前年度损益的,借以前年度损益调整,dai应付职工薪酬,借利润分配—未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
3353
是一般纳税人吗?一般纳税人开专票 查看全部回复
2855
需要的 查看全部回复
3558
如果是搞运输的员工劳务费可以计入主营业务成本,如果是销售部门员工的劳务费计入销售费用 查看全部回复
5051
3397
这样做是对的 查看全部回复
3367
相反方向做分录即可 查看全部回复
3800
橘子
同学,可以的 查看全部回复
3186
生产车间的管理人员的费用属于间接制造成本-制造费用 查看全部回复
4328
如果是研发费用转管理费用,管理费用设置二级科目研发费用 查看全部回复
3048
可以做研发支出 查看全部回复
3991
进入了管理费用不用再摊销了 查看全部回复
2273
什么管理费呢 查看全部回复
4316
Afei老师
不好意思,久等了。你的分录是借:管理费用 85000,dai:应付职工薪酬85000,借:应付职工薪酬85000,dai:银行存款84500,应交税费 50 查看全部回复
3749
冲销当期的管理费用 查看全部回复
3647
没有发放还是应该留在应付职工 查看全部回复
哈哈老师
转给老板需要转款的银行回单备注清楚就行了 查看全部回复
4584
计入到开办费就行 查看全部回复
3919
记入到差旅费里面 查看全部回复
3908
若鱼老师
您所说的成本计算单能说一下具体是哪方面的吗? 查看全部回复
3322
付款未收到发票的话,可以先计入预付帐款或者应付帐款等往来科目,收到发票后再冲所挂的往来科目 查看全部回复
8167
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