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李伟老师
未开票收入填负数就行了 查看全部回复
3321
高老师
水利基金有减免政策,看是否符合 查看全部回复
7624
不可以 查看全部回复
5525
Harry老师
您好,是可以的。 查看全部回复
12742
许老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2267
可以抵 查看全部回复
9860
可以 查看全部回复
2386
大宁老师
是不是日期没有选到? 查看全部回复
3207
甘老师
购买礼品奖励员工的进项税不可以抵扣 查看全部回复
3091
杨老师
目前没有平台能自己查询,确实需要的话需要到税务局查询 查看全部回复
3009
安叔老师
取得专票才可以抵扣销项税额 查看全部回复
2907
曹老师CPA
可以的 查看全部回复
3134
变更半年内可以用 查看全部回复
6039
tammy老师
如果开具发票是在变更之前的,可以使用,如果对方的地址已经变更了,开具的发票是还是之前的要重新开具 查看全部回复
8326
没什么大问题,可以善意提醒对方开票时调整过来, 查看全部回复
8277
没事的 查看全部回复
3269
小规模纳税人开普票免增值税,开专票不免 查看全部回复
3065
做进项税额转出 查看全部回复
2841
国家税务总局公告2016年第47号明确规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
6885
模板脚手架签的是销售合同吗 查看全部回复
4493
亲,专票都可以,除非买的是用于集体福利,免税项目等 查看全部回复
2905
3%增值税 查看全部回复
5074
小小
是的,你的理解是正确的 查看全部回复
3607
4月份开始不可以开1个点的发票 查看全部回复
2901
简易计税开专票给别人,别人可以抵扣 查看全部回复
5465
开票出去的销项税多少,相应的要收回一样金额的进项税 查看全部回复
3905
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
3589
你们是什么工程还是劳务,成本费用是这个项目的总成本费用 查看全部回复
2787
工会经费的收入和支出不算企业的经营收入和经营支出,所以不可以抵扣 查看全部回复
6649
这个月的旅客运输计算抵扣多不多?多的话把这个扣掉,然后勾选认证抵扣 查看全部回复
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您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
6133
一,你们不可以开,这个是法定的,不是想怎么开就怎么开 二,不可以开所以不存在第二个问题 查看全部回复
4764
厚积薄发
可以抵扣,对方是小规模纳税人 查看全部回复
2313
venus老师
你税交钱了吗 查看全部回复
6209
您好,一般而言一般纳税人所取得的专用发票并不是都可以抵扣的。 租入的门面是专门经营销售农药、种子种苗等免税项目的,不可以抵扣;但同时兼营工具、渔具等应税货物的,则可以抵扣. 租入的住房用于职工住宿、娱乐的不可以抵扣,但用作仓库、办公场所的可以抵扣. 租入的厂房用于专门生产免税产品、简易计算方法项目的不可以抵扣,但兼营应税项目的可以抵扣。 查看全部回复
5609
3042
您好,专用发票未认证会计分录 购买商品,但暂时未认证进项税额 借:库存商品 应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额 dai:银行存款 到次月实际抵扣时 借:应交税费——应交增值税——进项税额 dai:应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额 查看全部回复
2711
如果对方公司是小规模纳税人,收到专票不会形成滞留票 查看全部回复
3418
收多少钱是双方沟通的结果 查看全部回复
4013
3077
附表二的第35栏次 查看全部回复
2135
借:应交税费—进项税 dai:应交税费—进项税额转出 查看全部回复
3632
开票税点是根据你们的业务性质确定的 查看全部回复
3996
可以在增值税发票服务平台查询 查看全部回复
3214
多录的进项税做进项税额转出 查看全部回复
3758
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
3884
丁老师CPA
这是账务处理 查看全部回复
3204
不能,一个营业执照上只能有一个注册地址 查看全部回复
4469
是的,建筑行业一般纳税人实行简易计税的取得的专票就不可以抵扣 查看全部回复
3749
绾绾
那发票是还在开票方那里吗 查看全部回复
5113
Amy老师
已认证的由购买方申请红字发票信息表。你们的这个红字发票信息表应该也没审核通过吧。 查看全部回复
3309
把加的税点加到在发票里,开票的不含税价=100/(1+增值税税率)/(1-L加税点) 查看全部回复
7459
是的 查看全部回复
3775
按照专用发票上面的税点 一般纳税人10% 查看全部回复
5265
当然可以了 查看全部回复
4392
待认证进项税 查看全部回复
3033
可以详细说下你的问题么 查看全部回复
2870
Annina老师
3353
不能抵扣 查看全部回复
4982
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4184
举个例子,比如说对方需要开10万含税,税率为6%的专票,但是你们只能开10万含税,税率为3%的专票,对方应该扣10万/1.06*6%-10万/1.03*3%=0.27万 查看全部回复
3049
3281
如果你公司办公用的办公设备、劳保用品等 查看全部回复
3044
是赠送给客户个人吗? 查看全部回复
3106
第一,进项税额转出月末可以结转,也可以不结转 第二,开票软件续费 借:管理费用 dai:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 (红字) 查看全部回复
4137
用于福利的专票不可以抵扣 查看全部回复
3980
小妮老师
首先你说的5元利润是跟要缴纳增值税的多少有关,因为单纯的改变发票不牵扯到实物量不影响你的库存和成本变化 一;不含税27元,缴纳增值税27*13%=3.51元,当期缴纳的增值税=27*3%=0.81 进项税=3.51-0.81=2.7 二;在原来27的基础上增加4个点,不含税收入=27*1.04%=28.08 缴纳增值税28.08*13%=3.65元 如果进项税不变还是2.7 本次缴纳3.65-2.7=0.95 比之前多缴纳0.14税款 之前交完税利润5元,多开完之后利润是5-0.14=4.86 三;如果进项足够不考虑增值税前后变化,那么多开不影响税款变化,利润也不会变 查看全部回复
4291
增值税是不受影响,但是企业所得税可能税率优惠。 查看全部回复
3431
抬头是股东名称的话,你们单位认证不了呢 查看全部回复
3841
是对的 查看全部回复
5188
夏老师
280能抵。填到减免税申报表。 查看全部回复
3756
去年收到发票去年没入帐? 查看全部回复
3190
不可以。 查看全部回复
4020
如果金额不是很大,可以不做调整。 查看全部回复
进项没有期限限制 查看全部回复
2797
不能 查看全部回复
3578
退税可以获得现金流,在账上可以留着以后抵扣,这个看你们自己的需求的哈~ 查看全部回复
3339
5119
可以, 查看全部回复
3116
ALISA
不可以抵扣,必须是成为一般纳税人以后取得的专票才可以抵扣 查看全部回复
3037
如果是进项大于销项可以不交税 查看全部回复
3237
谭老师
按取得的发票入的成本费用一致 查看全部回复
3270
木言
只要是真实业务就是可以的 查看全部回复
4244
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
3638
建议和平台联系,将发票抬头改至你公司的名称 查看全部回复
3108
Yan
可以开具3%税率专票 查看全部回复
4723
【参考文件国家税务总局公告2015年第59号规定:一、纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
4620
无偿使用协议税局一般不认,这样抵扣会有风险。 查看全部回复
3026
3290
通行费电子普票可以抵扣 查看全部回复
2823
不含税金额进入到财务费用,税金做进项税 查看全部回复
3443
易老师
可以抵扣,不需要 查看全部回复
3946
不能导入,在发票勾选平台直接点点击抵扣勾选-发票抵扣勾选 查看全部回复
2418
石老师
如果经销商确定该车是本企业购进的,且上游企业已正确开具机动车专用发票并上传税务端,可以通过以下方法判断。 1、若上游企业为生产企业,需确认生产企业在工信部的“机动车合格证管理系统”是否做好票证关联。 2、若以上排查正常,则携带合格证原件及复印件、购进机动车相关发票原件及复印件、销售合同原件及复印件和银行转账记录等资料,至主管税务机关申请台账手工维护。 查看全部回复
19576
如果能确认可以收到发票,可以的 查看全部回复
3708
不可以, 查看全部回复
2600
克 查看全部回复
4928
如果已经开具了发票 需要 做账报税 查看全部回复
3971
你们开红字发票信息通知单给销售方 查看全部回复
3376
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