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不属于一般纳税人期间的纳税义务,不能抵扣 查看全部回复
3140
tammy老师
没有收到发票,可以不用管 查看全部回复
2596
Leaf
为啥之前不入账呢…… 查看全部回复
3177
易老师
直接入账呀,借固定资产dai应付帐款或者银行存款,建议协商下退回开普票 查看全部回复
3345
安叔老师
有什么问题呢 查看全部回复
4193
专票按3%开 查看全部回复
3869
如果法人不需要票,你可以开出来发票不交给法人 查看全部回复
2804
归老师
为什么开3%的专票 是有税收优惠么 查看全部回复
2954
可以开专票,但是不能享受政策 查看全部回复
4036
哈哈老师
收到专票可以抵扣的话 借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数就行 查看全部回复
2648
可以,抵扣可以一起抵扣 查看全部回复
2901
绾绾
查询已勾选发票,把前面的勾选标志去掉,就撤销了 查看全部回复
3872
这张发票是什么费用 查看全部回复
3119
没抵扣的话 可以 借:管理费用 应交税费-待抵扣进项税 dai:银行存款 查看全部回复
4227
木言
计入营业外支出 查看全部回复
李伟老师
进项不够缴纳增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、可能有印花税 查看全部回复
3288
一般是按发票时间入账的 查看全部回复
2999
Yan
可以的 查看全部回复
3084
是的 查看全部回复
5454
目前确实没有网络平台能让销售方查询开出去的发票对方是否已经认证抵扣。实在想查询的话,可以在开票系统开具红字发票信息表,如果对方已经认证抵扣,开具的时候系统会提示,不能开具成功,如果对方没有认证抵扣的话,销售方可以开具红字信息表,反之则不能。 查看全部回复
4738
一般纳税人取得专票如用于简易征收 免增增值税,集体福利和个人消费的,取得属于虚开的,还有餐饮,dai款,居民日常服务,娱乐的不得抵扣 查看全部回复
3506
Annina老师
如果属于销售退回,销售折让,开票有误的可以红冲 查看全部回复
3980
Amy老师
你们是收入超500万自动转的,还是申请转的 查看全部回复
4137
不可以 查看全部回复
2522
不能 查看全部回复
3242
高老师
可以 查看全部回复
2864
如果发票抬头是你公司名称,你公司车用汽油和柴油,与你实际业务相符的,可以抵扣入账。 查看全部回复
4745
134可以抵扣 查看全部回复
2657
不能找回当时的发票? 查看全部回复
4884
用于员工福利和个人消费的不能抵扣 查看全部回复
5333
谭老师
多的那部份金额对应的进项税要转出 查看全部回复
5457
没事 查看全部回复
3193
要按你帐上做的进项税来勾选认证 查看全部回复
3389
2991
按你们的话就放待抵扣 查看全部回复
3874
外购货物用于个人消费、集体福利,进项税是不能抵扣的 查看全部回复
4337
不能抵扣直接做账进项转出就可以了 不用专门开红字 查看全部回复
3122
出差的就可以 查看全部回复
3216
venus老师
你好同学,你要确认那个金额和发票代码,才可以红冲 查看全部回复
4735
待抵扣 查看全部回复
3405
3% 查看全部回复
3075
你不是70抵扣 查看全部回复
3762
4285
大宁老师
3861
两种方法都可以 查看全部回复
3855
你们是小规模纳税人 查看全部回复
3573
购入用于个人消费的不能抵扣,可以购入作为公司资产或办公费用进行账务处理,取得开票公司名称的专用发票可以抵扣 查看全部回复
4909
不勾选会形成滞留票 查看全部回复
4680
显示一个点 查看全部回复
3982
可以撤销不 查看全部回复
3595
只是做账时录错了是吧 查看全部回复
3628
采用差额征税,取得了进项就不能抵扣了! 查看全部回复
2965
所得税是收入减去成本费用以后的金额计算的 查看全部回复
4184
增值税就是销项减掉进项 查看全部回复
5298
你是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
4341
把该笔进项税额,转入到费用, 查看全部回复
3350
2834
小智
以后也不抵扣了吗 查看全部回复
5800
与dai款相关的不能抵扣 其他 的可以抵扣 查看全部回复
3067
2961
不抵扣可以不填 查看全部回复
4185
对的 查看全部回复
2863
你可以看下税控盘中有没有给对方开过发票 查看全部回复
3408
若是已经认证抵扣的情况:请您点击发票管理/红字发票管理/增值税专票红字信息表填开,选择购买方申请,已抵扣,点击下一步,点击确定,手动录入信息表信息,与原蓝字发票保持一致,无误后,点击上传,上传成功提示审核通过;2、点击增值税专票红字信息表审核下载,点击下载,下载地址保存到电脑桌面上方便查找,然后传给销售方开具负数发票即可 查看全部回复
4513
为什么开出的票跟你收到的不一样 查看全部回复
2953
补做一张进项税的账就行了 查看全部回复
3549
申报增值税的时候填附表二的进项转出 查看全部回复
3479
12月的申报表要更正申报,进项转出来 查看全部回复
3704
可以, 查看全部回复
3851
按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。 查看全部回复
4207
不需要,红冲一张,再做一张蓝字就可以了 查看全部回复
3399
服务费的发票是6%的税率 查看全部回复
3892
能,进固定资产 查看全部回复
3738
按实际支付金额入账 查看全部回复
3751
可以呀,是一般纳税人吧 查看全部回复
3284
都不是 查看全部回复
3148
4382
夏老师
预缴填的是预交申报表,开票是填的正常的纳税申报表 查看全部回复
3961
需要结转 查看全部回复
4956
小规模纳税人出口只是免征出口环节的增值税,没有抵税和退税。一般纳税人按照免抵退核算。既免征出口环节的增值税,还可以抵顶内销环节的应纳增值税,而且抵顶后仍有的还可以退回纳税人的银行账户中。 查看全部回复
5072
小规模纳税人不可以抵扣进项,可以收专票,但建议取得普通发票入账 查看全部回复
2490
《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第691号)第十条规定:“下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产; (二)非正常损失的购进货物,以及相关的劳务和交通运输服务; (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、劳务和交通运输服务; (四)国务院规定的其他项目。” 查看全部回复
3294
应交税费可以负数,没抵扣的,可以挂在帐上,没有太大影响 查看全部回复
4325
不行 查看全部回复
3572
2947
要看票的内容 查看全部回复
4334
一般纳税人除了不能开具专票的情形都可以开具 查看全部回复
3047
你们先开红字信息表,对方再开红字发票 查看全部回复
4102
你之前怎么做的? 查看全部回复
3282
不可以的 查看全部回复
3266
你们公司本来就是简易计税了,肯定就是按 3%预缴 查看全部回复
3298
电子税务局查不到吗 查看全部回复
4614
微尘
您账上没有抵扣就不需要转出 查看全部回复
3939
3520
Icy 何
一实际的操作方法是多注册几家小规模纳税人的公司,然后将业务分别转给几家小规模纳税人公司,通过这几家公司来给客户开票,那么增值税的税率就会降低 查看全部回复
3404
能说明白一点吗? 查看全部回复
4345
不用挂失,用对方存根联复印件盖章做为原始凭证 查看全部回复
3358
可以开专票 查看全部回复
3315
刘老师
普通发票填9和10行 查看全部回复
3749
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