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tammy老师
金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
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木言
可以的 查看全部回复
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隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1882
patience
有些客户不要求开票,可能对方不需要发票 查看全部回复
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相关的服务发生没或货物交付没 查看全部回复
1859
杨老师
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
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商品收到了么 查看全部回复
1401
监理费的发票开给谁了 查看全部回复
1307
借 原材料 dai 库存现金 查看全部回复
898
王苗苗老师
意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
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是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
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公司提供货物,如果已经把货物的控制权转移出去了,需要确认收入。 查看全部回复
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安叔老师
按照劳务申报,计入管理费用比较好 查看全部回复
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实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
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为什么发票会比预付的多50 查看全部回复
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什么原因少开了呢 查看全部回复
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是属于去年的费用成本支出么 查看全部回复
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预收,预付是怎么形成的 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
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到货入库,库存需要入账 查看全部回复
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商品收到入库没 查看全部回复
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设备收到了么 查看全部回复
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附在做损益的那个分录后面 查看全部回复
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原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
899
预付电费时是怎么入账的 查看全部回复
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房租是多久付一次 查看全部回复
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借 银行存款等 dai 预收账款 查看全部回复
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为什么要转出 查看全部回复
1724
Lucky
每个月租入房屋 借 制造费用-房租90 应交税费-增值税 进项税 4.5(简易计税) dai 其他应付款 94.5 查看全部回复
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李伟老师
这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
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如果没有认证没有记账的话,不做处理,把原来的发票退回去,根据重新开具的发票正常记账就好了 查看全部回复
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燕子老师
要在满足收入确认条件时做未开票收入,申报增值税 查看全部回复
1573
是的】 查看全部回复
1297
借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
1446
哈哈老师
借应付账款 30000dai银行存款30000 查看全部回复
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销售货物是商品的所有权转移时确认收入 查看全部回复
1423
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2397
借 其他应付款 dai 实收资本 查看全部回复
1701
是换发票还是退货? 查看全部回复
2277
借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
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收到的运费做其他业务收入,支出的做其他业务成本,给A开发票 查看全部回复
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FOB是离岸价 查看全部回复
1871
不需要 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1946
西贝老师
同学你好,手续费是我们从供应商那扣了还要支付出去的对吧? 查看全部回复
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长期待摊(支付的其他与经营活动相关的现金) 查看全部回复
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如果合同内容不包含多个合同,且还未发货,或者合同还未履行,收到预付款项计入预收账款 查看全部回复
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借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
2699
借 在途物资 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
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这种情况一般不会做划账准备 查看全部回复
2105
andy老师
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
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正常做账,支付乙方的货款?运费,挂帐预付账款-乙,运输公司开票给你充预付乙的挂帐,把三方协议付凭证后面 查看全部回复
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按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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你好,进项发票对方开负数发票了么 查看全部回复
2421
可以 查看全部回复
1918
刘淑萍
借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
1678
1、有追索权保理账务处理 (1)初始计量:保理商受理供应商提供的应收账款凭证保理时,借:应收保理款—成本(保理的应收账款的账面价值【考虑】),dai:现金、银行存款(支付供应商的货币资金)、dai:应收保理款—利息调整。 (2)后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、dai:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 (3)处置:保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时,借:现金、银行存款(收回买货商的货币资金),dai:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 (4)再保理:保理商将应收保理款转让予第三方,借:现金/银行存款/应收账款,dai:应收保理款,差价计入投资收益。 2、无追索权保理账务处理 (1)初始计量:保理商接受供应商提供的应收账款凭证保理时,借:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),dai:现金、银行存款(支付给供应商的货币资金)、dai:应收保理款—利息调整。 (2)后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、dai:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 (3)处置:保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时,借:现金、银行存款(收回买货商的货币资金),dai:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 (4)若买货商拒绝付款或无力付款,保理商放弃对供应商追索的权力,保理商承担买货商拒绝付款或无力付款的风险。要作应收保理款的财产损失处理,借:营业外支出—应收保理款、借:应收保理款—利息调整,dai:应收保理款—成本。 查看全部回复
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你们的业务实质是什么? 查看全部回复
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谁跟B之间有业务往来,B就开给谁 查看全部回复
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你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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7月份销售的时候确认收入 查看全部回复
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可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
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汇票是收到其他公司开具的是吗? 查看全部回复
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2204
你是一般纳税人还是小规模,发票是普票还是专票 查看全部回复
2523
您这个是要注销企业吗? 查看全部回复
2598
正常有票做 只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
2565
用私户应该不规范吧,如果经常用私户是不规范的 查看全部回复
3866
稍等 查看全部回复
2248
Annina老师
借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
3432
你说的票据不全是发票已经开具了还没寄过来还是什么 查看全部回复
1337
嗯,购买方形模组pack装配线设备的用途是什么 查看全部回复
1930
二级明细可以自己设置,没有具体的规定 查看全部回复
3080
看成本费用所属期是属于什么时候 查看全部回复
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原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2834
开折扣,发票上可以直接开折扣 查看全部回复
1920
这个主要看业务实质是什么,如果业务实质是货款的话,一般问题也不大。如果介意的话,可以退回,让对方重新打款,重新备注。 查看全部回复
3065
有没有支付租金 查看全部回复
1620
借 主营业务成本/合同履约成本 dai 银行存款等 查看全部回复
2339
私账付款时是怎么入账的 查看全部回复
2197
火柴老师
1、包含的费用不同:FOB报价包含成本+运费,CIF报价包含成本+运费+保险,CFR报价包含成本+运费; 2、适用的运输方式不同:FOB和CIF只能是海运,CFR可以是任何运输方式; 3、风险转移对象不同:FOB和CIF越过船舷后由买方承担一切风险,CFR风险转移是货交承运人 查看全部回复
2804
孙老师
你好,可以去税务局申请临时代开 查看全部回复
3897
电商商城的商品是直接供应商发货,对么。个人分销佣金是谁结算的,平台还是供应商。 查看全部回复
7181
如果有劳务公司授权给工人a收款的话,借 应付账款-劳务公司 dai 银行存款 查看全部回复
2443
这个支出实际没有支出 查看全部回复
5123
冲销原分录 借:应收账款 -300 dai:以前年度损益调整 -300 做新的分录 借:应收账款 300 dai:其他业务收入297.03 应交税费增值税 2.97 查看全部回复
4336
你们如果是公司的话,一般是缴纳企业所得税,通常是按照25%的企业所得税计算的 查看全部回复
4569
要的 查看全部回复
3830
收到货品没 查看全部回复
3398
A公司的应收款项收不回来计入营业外支出 查看全部回复
1809
wam
上面的本金、利息根据银行给的数据? 查看全部回复
1898
2860
你好,具体是什么业务? 查看全部回复
3761
甘老师
申报在未开票收入那里 查看全部回复
2732
收到仲裁费冲销之前支付仲裁费的科目,货款借银行 dai应收 查看全部回复
3431
税务师晓雨
在《增值税暂行条例》及其实施细则,以及《营业税改征增值税试点实施办法》中并无相关条款界定。与一般应税项目类似,即征即退项目对应的进项税额允许按规定抵扣。对于适用增值税即征即退的纳税人,应单独核算享受增值税即征即退政策项目的销售额和应纳税额,未按规定单独核算的,不得享受增值税即征即退政策。发生无法划分的进项税额,一般货物(劳务或服务)和即征即退项目需要分别核算和申报,防止将应归属于即征即退项目负担的进项税额计入一般项目的进项税额中,从而导致即征即退多退增值税,或一般项目少缴纳增值税。 查看全部回复
3278
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
2470
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