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wam
作废 查看全部回复
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2369
王苗苗老师
去年这笔费用入账了么 查看全部回复
2083
孙老师
你好,如果预计以后能收回,先暂挂预付账款。如果确定收不回来,建议把发票红冲 查看全部回复
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patience
可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 查看全部回复
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安叔老师
可以,建议原分录红字,再做一笔正确分录 查看全部回复
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小妮老师
物流公司,车辆是你们自己? 查看全部回复
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清岚
预开发票,是说的销售预付卡的那种吗? 查看全部回复
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长期挂账的应付,对你们来说是有利的啊 查看全部回复
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需要作废发票的话,在开票系统中做费。你们是当月的吗 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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实际发生额退货是吧 查看全部回复
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许老师
同学您好,这个是要求一致,错误严重,要修正,找报关部门修改报关单 查看全部回复
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这种情况,类似市场推广,发生的成本80元计入销售费用 查看全部回复
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其他应付款名字挂错了,可以直接调整 查看全部回复
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确实是发错了,计入其他应收款 查看全部回复
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andy老师
一次性扣除是税法上规定的,账务上还要按照会计准则每月折旧 查看全部回复
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先挂应付 查看全部回复
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你的意思是个税申报错误 查看全部回复
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如果前期借款算出资,公司还给股东的款相当于股东的借款 查看全部回复
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为什么需要合同,不能公司账户直接转款么 查看全部回复
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厚积薄发
1、企业研究阶段的支出全部费用化,计入当期损益。 分录为: 借:研发支出-费用化支出 dai:银行存款/现金/原材料 月末一次计入当期损益 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出 2、开发阶段的支出,不符合资本化条件的计入当期损益(同上边研究阶段支出的分录相同)。 分录为: 借:研发支出-费用化支出 dai:银行存款/现金/原材料 月末一次计入当期损益 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出 3、开发阶段的支出,符合资本化条件的需要进行资本化处理。 分录如下: 借:研发支出-资本化支出 dai:银行存款/现金/原材料 借:无形资产 dai:研发支出——资本化支出 查看全部回复
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资金占用,视同销售的风险 查看全部回复
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易老师
可以,如果借放其他应收,还也记得用其他应收, 查看全部回复
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借:库存商品 dai:进项税额转出 dai:应付账款 查看全部回复
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你的意思原值会计估计错误,之前的折旧金额也不对,是么。实务上,之前已计提的折旧额可以不用更正,但是可能会造成税会差异,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
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杨老师
借:应收股利 dai:投资收益 借:银行存款 dai:应收股利 查看全部回复
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一般,发票上跟外经证上的公司名字是一致的 查看全部回复
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法人借钱给公司吗 查看全部回复
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是你们少计提了? 查看全部回复
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tammy老师
没有跨月就作废,跨月了就开红字发票 查看全部回复
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正常要作废重开 查看全部回复
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木言
补提上就行的。你要看一下你们适用小企业会计准则还是企业会计制度,如果是小企业准则 借:所得税费用 dai:应交税费 如果是企业会计制度,把所得税费用替换成以前年度损益调整 查看全部回复
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借款是分两次不同时间给的 查看全部回复
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这批货账务上有没有? 查看全部回复
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工资表正常计算,不需要特殊处理 查看全部回复
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系统设置里,邮箱需要有授权码的 查看全部回复
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可以计入福利费 查看全部回复
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是你的加计记多了还是什么情况? 查看全部回复
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“待认证进项税额”明细科目的期末借方余额应根据情况,在资产负债表中的”其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。 查看全部回复
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长期股权投资 查看全部回复
2368
是外部审计机关去年审的话,就先跟她们沟通,看她们认为怎么处理比较好 查看全部回复
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代扣代缴个人部分公积金和社保部分用其他应付款或者其他应收款都行,建议用其他应付款 查看全部回复
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稍等,我看下个税系统能不能修改日期 查看全部回复
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账上需要将红冲对应的进项税转出 查看全部回复
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你们按照无票收入处理(相当于转售水费) 查看全部回复
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是跨年了,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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燕子老师
你好,直接不退税的这票进项发票不做退税勾选就可以 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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你的意思银行日记账跟银行明细的余额对不上是么 查看全部回复
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不建议更改 查看全部回复
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借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税转出) dai:应付账款 查看全部回复
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22年银行手续费未开发票,只有银行回单,已经抵扣,抵扣是指增值税还是企业所得含税? 查看全部回复
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租金的所属期是什么时候的 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
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业务实际发生了 查看全部回复
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你检查一下营业收入数据是否准确,没问题的话就继续申报 查看全部回复
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税务师晓雨
理论上装修费应该记到固定资产里的 查看全部回复
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要核实一下公司的账户有没有签三方协议,或者签订的三方协议过期没有 查看全部回复
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简化处理,把多的部分红冲在本月即可 查看全部回复
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在重新粘贴上去 查看全部回复
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去年申报的无票收入要怎么处理,因为你们去年没有开具发票按照无票收入申报的,本次冲销的无票收入在申报时直接减去,或者填为负数 查看全部回复
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是收到银行利息么,借 银行存款 借 财务费用-利息 负数 查看全部回复
1622
是有0.4没做进去? 查看全部回复
2035
2573
写分录吗? 查看全部回复
2098
利息支出在不超过按照金融企业同期同类dai款利率计算的数额的部分可以扣除 查看全部回复
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周老师
按照注销后收回的钱和长期股权投资的账面价值,差额确认投资收益 查看全部回复
3220
实际还有没有? 查看全部回复
2667
待办任务是什么 查看全部回复
65139
作为无票收入处理 查看全部回复
2479
可以 查看全部回复
3529
每个月扣除的工资作为利息收入,如果不是主营业务的话,计入其他业务收入,要交增值税和企业所得税。 查看全部回复
2372
分公司以前是单独核算的吗 查看全部回复
2351
云峰老师
是专票还是普票同学? 查看全部回复
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差额计入营业外支出 查看全部回复
夏老师
生产出来的米数少,差额做为损耗处理,油墨按固定的比例分摊 查看全部回复
2066
需要去税务大厅问一下报税人员看能不能恢复 查看全部回复
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因为通常来说企业的一般借款有多笔,当时借入一般借款时企业并没有考虑好将钱用在哪里,所以到时候使用这笔资金时也不会知道使用的是哪一笔一般借款的钱。所以这里需要将一般借款进行加权平均。 这里加权平均主要考虑的是借款利率的问题,加权平均的借款利率=(总利息)/(总一般借款本金),然后乘以使用的一般借款金额和当年使用的期间就可以 查看全部回复
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公司注销分为以下步骤: 第一步:注销税务 注销税务现场取号,需要去税局进行注销,现在国地税联合,可以一起办理,注销税务后可以拿到清税证明; 第二步:清算备案及登报/公告 按照相关的规定,公司登报注销至少要公示45天(一般),公告需20天(简易): 第三步:工商注销 当自己的公司注销公式登报45天没有人提出异议或公告期20天后,填写注销申请表,就可以去当地的工商局办理营业执照注销了,注销工商以后可拿到准予注销通知书; 第四步:注销社保公积金/其他许可证件列如商标证/食品证/等等(公司没有开通社保或没有许可证的可省略这一步) 第五步:预约银行注销 可打电话至开户行对公柜台先预约银行销户时间,预约好时间以后携带:营业执照、开户许可证(基本存款账户信息)法人身份证原件、经办人身份证原件、公章、财务章、私章、印鉴卡等资料去银行办理注销,并拿到注销回执; 第六步:注销公司所有的印章 查看全部回复
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从银行dai款的总金额=200/(1-10%)=222.22万 查看全部回复
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需要看看提示哪个不平衡? 查看全部回复
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你好,可以反结账做一下调整。或者在23年用以前年度损益科目调整 查看全部回复
1907
进销存系统和用友开票产生差异的原因是? 查看全部回复
3488
账务上调整到去年 查看全部回复
1882
李伟老师
你们小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
3555
金额不大的话,23年计提计入23年费用就可以了,如果金额较大,需通过以前年度损益调整科目进行处理 查看全部回复
4997
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
3570
22年几月份的 查看全部回复
4540
进项期末借方余额可以月末不用管到年底一次性结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税。也可以每月期末就转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
11811
这种情况账务可以做成本,但是税务上需要做纳税调增处理 查看全部回复
1515
应收账款期末有余额的 ,而且有二级科目,然后可以跟这些公司确认一下 查看全部回复
你的意思是8-10月是通过银行存款支付的工资,但是你们账上挂的法人是吧 查看全部回复
1957
娜娜老师
首先只要是企业的正常经营业务并且该业务是真实的,企业是可以按正常情况处理,按你上面说的是可以直接将该笔费用报销给老板的,并且会计上按公关费进行正常的账务处理,但是由于你提到没有发票也没有收据,没有相关费用原始凭证的情况下该笔费用在税法上是不能税前扣除的,因此税法上需要在汇算清缴时调增。 查看全部回复
16583
是先预支了款项么?预支时 借 其他应收款 dai银行存款等 报销结清时 借 管理费用等1700 库存现金300 dai 其他应收款 查看全部回复
4136
你们是加工企业还是委托企业 查看全部回复
4148
差价做你的收入 查看全部回复
3988
你们集体不是金融公司吧,如果不是的话计入财务费用-利息收入 查看全部回复
6083
你好,可以全部红冲然后开具正确的蓝字发票,也可以直接部分红冲,两种方法都可以 查看全部回复
4243
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