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西贝老师
同学你好,对公和现金是老板支付到公司的是吗 查看全部回复
1343
tammy老师
你们跟甲方签的合同是提供设备包安装的,是不? 查看全部回复
2033
王苗苗老师
装修工程款正常入账 查看全部回复
1345
杨老师
账上计提的多一分,转营业外收入 查看全部回复
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那你先看下具体是哪一张发票被红冲了 查看全部回复
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帮客户买东西有发票么 查看全部回复
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有人投诉公司在离职之后还申报个税吗? 查看全部回复
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可以,借:银行存款dai:其他应付款 查看全部回复
1534
andy老师
可以记到招待费 查看全部回复
1946
厚积薄发
如果是企业所得税缺钱成本发票的话,可以考虑要求下游企业都开票,如果季度企业所得税可以暂估成本,但是企业所得税汇算清缴前,发票都要开全 查看全部回复
1898
patience
没有还款不用做账务处理 查看全部回复
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是医保局给的补助,是么 查看全部回复
1849
如果涉及补交企业所得税的话,需要到大厅修改调增,补交企业所得税,如果不用补交所得税的话,直接到大厅修改报表就行了 查看全部回复
5375
严老师
你需要对账面的所有资产负债进行清理,根据清理的结果确定是否交税。 查看全部回复
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需要补办外经证,并申报补预缴 查看全部回复
3893
微尘
影响税款吗 查看全部回复
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dai方为负数的原因有以下几种 1、没有计提社保,就直接缴纳了,处理为,将直接缴纳的社保结转成本费用。 2、单位应缴纳社保计提少了,实际缴纳的金额大于计提的社保。处理为,做更正分录补提社保。 还有可能发生其他会计差错,要根据具体情况来分析。 查看全部回复
6370
体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1587
无息的话没有什么区别,都可以 查看全部回复
2116
安叔老师
客人扫码是销售商品么 查看全部回复
2342
怎么了?是有什么问题吗? 查看全部回复
3555
你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
942
李伟老师
点击“税务数字账户/红字信息确认单”,在【发给我的确认单】中查看对应发票是否存在红字确认单申请记录 查看全部回复
5541
不交什么税,企业所得税么 查看全部回复
1922
Annina老师
所得税调增 查看全部回复
3580
哈哈老师
可以先暂估入账,等发票来了再冲销暂估 查看全部回复
登记银行日记账么 查看全部回复
2193
处置固定资产 查看全部回复
2225
新准则下临时设施并入固定资产科目了,固定资产分类增加临时设施类就可以 查看全部回复
1998
承租方还是出租方 查看全部回复
1897
收到发票的时候 借:在建工程 dai:应付账款/银行存款 项目验收后 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
2368
数据没有错? 查看全部回复
2038
账户余额可以取出或转出 查看全部回复
2503
如果对方不能只能直接转给你,那就胖同业银行退款,重新转给你们 查看全部回复
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季度的时候可以先暂估成本,所得税汇算清缴前取得发票就可以 查看全部回复
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如果属于公司的费用支出,正常入账 查看全部回复
3584
现在已经达到预定可使用状态了,需要转入固定资产的。 查看全部回复
1447
从公司账户打款到私人账户属于借款 查看全部回复
2118
利息一般记在借方负数 查看全部回复
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已经达到预定可使用状态了,需要转到固定资产,既然服务和货物对方已经完成,你这边需要计入在建工程,可以先预估入账,等实际结算时,可以再调账。 查看全部回复
2016
借:应收票据dai:短期借款/长期借款 查看全部回复
2021
股东入资怎么申报印花税,在电子税务局申报 查看全部回复
2498
借:销售费用-广告宣传费 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
2206
那你就不是代付,相当于你从第三方接了维修的业务外包给了A干 查看全部回复
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发票异常需要把进项税额转出,然后找销售方重新开具发票 查看全部回复
2293
让我们上缴上年度收益至集团公司,不足500w,按500万缴纳,是什么意思 查看全部回复
1408
汇算清缴调增时账上没动么,你原暂估分录是什么 查看全部回复
2456
补提这几年的折旧 查看全部回复
2627
借:应付职工薪酬一应付职工工资 dai:应交税费应交个人所得税 其他应收款社保(个人部分) 银行存款 查看全部回复
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借 在途物资 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
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即使客户不需要发票,收到收入也是要及时入账核算收入和增值税的 查看全部回复
2134
wam
借:使用权资产3*30.1075+1500 租赁负债一未确认融资费用3*(36-30.1075) 应交税费一进项 0.009 dai:租赁负债3*36 银行存款0.159 查看全部回复
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这个是同一家公司,只不过名称变更了,正常入账就可以了,不影响 查看全部回复
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您好,这个业务你们正常做了吗 查看全部回复
2384
秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
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你们开出的发票记收入 查看全部回复
1961
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1954
现在全资母公司将股权全部转让给他人,定价为3000万元,请问这样合理吗,股权转让的价格是双方协商决定的,如果双方协商转让价是3000万,是可以的。 查看全部回复
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我看下 查看全部回复
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法人换了,不影响公司开票 查看全部回复
2681
商铺跟管理公司间有什么关系么 查看全部回复
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借 实收资本-原股东30+28.8 dai 实收资本-a 30 -b 28.8 查看全部回复
3206
收据要盖章的 查看全部回复
2258
需要做进项税转出 查看全部回复
2309
你发的是什么 查看全部回复
1660
需要在当期补录 查看全部回复
1771
税率是1%? 查看全部回复
5638
首先要弄清楚为什么账实不符 查看全部回复
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那就给客户补开发票 查看全部回复
2615
个人无偿转让专利给公司,这个行为是否可行?可行 查看全部回复
1231
调账,把少做的补进去 查看全部回复
2186
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2572
你是想问账务处理么 查看全部回复
2349
刘淑萍
分开记账 应付银行利息 借 财务费用 9200 dai 应付利息 9200 查看全部回复
2003
老师你好,例如我们煤厂8月份采购回2000吨原煤,记账借原材料原煤50000dai银行存款50000,这个煤采购回来需要筛选分类成好多种在卖出去,在筛选过程中筛选每顿人工成本6元,这个账要怎么处理?是不是借制作费用 dai银行存款?再有就是机器设备的折旧费是不是也应该记在制造费用(对的) 查看全部回复
1663
在电子税务局的主页上,选择“注销企业”功能。根据系统提示,填写注销申请表并上传相关材料。 查看全部回复
3459
冲红重开,其实就是将原蓝字发票对应开出红字发票冲红,然后再按照正确信息重新开具蓝字发票。 查看全部回复
3319
一般以做账的其他应付款余额为准,实际打款,备注为借款的后期可能会有还款 查看全部回复
1969
30日内进行认证,90日内进行申报退税就可以的 查看全部回复
2759
退回的医保单位部分是否还需要缴纳给社保局呢 查看全部回复
1782
你们重开的原因是什么? 查看全部回复
5677
可以 查看全部回复
1918
dai款是跟谁借的款 查看全部回复
1251
待认证计入相关成本费用 查看全部回复
2017
所属于当期的工资当期正常计提,借 管理费用-工资等 100 dai 应付职工薪酬-工资 100。发放90元时,借 应付职工薪酬-工资 90 dai 银行存款 90。剩下的10元会挂在账上。 查看全部回复
2175
上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
2457
计提时: 借:管理费用 dai:应交税费——应交房产税 缴纳时: 借:应交税费——应交房产税 dai:银行存款 查看全部回复
3211
耗的油费计入生产成本 查看全部回复
1503
应该计入制造费用 借 制造费用 dai 银行存款 查看全部回复
站在子公司的角度上说属于对外融资 查看全部回复
2750
属于 查看全部回复
2468
企业有辆面包车,现在要过户给别人,我们开票的话,正常开就好了吧,如果对方是个人,我给他开个普票就行?(正常公司的车是这样处理的) 查看全部回复
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邹经理
如果折旧周期只有一个月的话,不满足固定资产确认条件的。可以走费用形式,一次性费用化。如果要进SAP 固定资产模版,建议讲这个设备单独设置一个卡片,再计提折旧。 查看全部回复
2273
那些是福利费 查看全部回复
2432
这几个科目之前用过么 查看全部回复
1471
打款有备注投资款么 查看全部回复
2411
正常处理就可以,,客户原来付款 借:银行存款 dai:预收账款-A客户 现在换货给客户,开新货的发票 借:预收账款-A客户 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1520
你是购买方,原来的蓝字发票是怎么入账的 查看全部回复
2347
借 应交税费-应交增值税进项 负数 dai 应交税费-未交增值税 负数 查看全部回复
1682
《中华人民共和国发票管理办法》第三十五条“违反本办法的规定,有下列情形之一的,由税务机关责令改正,可以处1万元以下的罚款;有违法所得的予以没收: (一)应当开具而未开具发票,或者未按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性开具发票,或者未加盖发票专用章的; 查看全部回复
4744
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