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Annina老师
可以的 查看全部回复
5877
归老师
资产或外购的货物用于捐赠的视同销售 查看全部回复
6039
哈哈老师
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
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保险起见,建议你进开票系统再上传汇总一次,然后再申报 查看全部回复
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其他业务收入 查看全部回复
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电子设备可以计入到库存商品里面 查看全部回复
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甲供部分,单位不入账 查看全部回复
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高老师
计入固定资产,计提折旧时入研发费用 查看全部回复
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自建工程,可以进在建工程,其他项目的,进工程施工 查看全部回复
6363
李伟老师
开办费是二级明细科目,主要是核算企业筹办期间的费用 查看全部回复
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您好,两种都是可以的 查看全部回复
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您好,根据国家税务总局 关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告 国家税务总局公告2013年第66号现将纳税人资产重组有关增值税问题公告如下: 纳税人在资产重组过程中,通过合并、分立、出售、置换等方式,将全部或者部分实物资产以及与其相关联的债权、负债经多次转让后,最终的受让方与劳动力接收方为同一单位和个人的,仍适用《国家税务总局关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告》(国家税务总局公告2011年第13号)的相关规定,其中货物的多次转让行为均不征收增值税。资产的出让方需将资产重组方案等文件资料报其主管税务机关 查看全部回复
6066
曹智慧
该工程如果是跟收入有直接关系,可以计入主营业务成本 查看全部回复
7488
工程设施补偿费这个是支付给租赁单位的么? 查看全部回复
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
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借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7047
可以 查看全部回复
6885
这个需要看开票是怎么开的 查看全部回复
5823
单独签合同 查看全部回复
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连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
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您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
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如果是审计收费,参照审计收费标准,没有统一标准 查看全部回复
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折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
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机组,电焊机做固定资产,折旧处理,扳手进周转材料,摊销 查看全部回复
8577
5787
不符合固定资产确认条件的列入低值易耗品 查看全部回复
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实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
10692
12510
王老师
开办费 查看全部回复
6759
税务师晓雨
是的,转营业外收入 查看全部回复
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当月转入 查看全部回复
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3200*0.95/折旧年限*折旧期 你现在先确定下折旧年限 查看全部回复
您好,这是什么情况?为什么叫您开票? 查看全部回复
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分包的话 让分包公司给你开发票进施工成本就可以。你还收啥管理费? 感觉你这是挂靠吧 挂靠的话,视同自有项目进行核算。 查看全部回复
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包清工是什么? 是清包工吧! 只要不是超范围经营,我感觉没什么税务风险~ 建筑公司给你开票 你再给甲方开票 查看全部回复
具体到省市区县就行 查看全部回复
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您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
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可以签个委托付款协议 查看全部回复
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给包工头签劳务协议,包工头去税务代开其他建筑服务劳务费发票,综合税负4点几个点,这个月开出来 查看全部回复
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您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
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没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
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您好,需要的 查看全部回复
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属于 查看全部回复
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装修公司开装修发票给你你进劳务成本,结转主营业务成本的时候一起结转劳务成本 查看全部回复
您好,一般建筑行业的发票需要备注项目和地点的。其次发票能不能用,主要还是看业务是否真实,不是看发票是不是真的。现在也存在不少虚开发票的情况。如果业务是真实的,能换票的话,尽量换票,不能换,就先这样用 查看全部回复
6966
签个补充协议,相关发票入成本 查看全部回复
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借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
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开票之前预缴 查看全部回复
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维护保养类的税率6%,要开建筑类的.9% 查看全部回复
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根据你们管理的需要 一般存货类的都需要出入库~ 少量 即买即用的办公用品 劳保用品 也可以不通过出入库。有出入库的话方便管理 如果管理水平可以达到最好所有能做出入库的都做出入库 查看全部回复
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您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
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光租是13% 查看全部回复
你买设备的话,收到设备的发票和安装的发票,都需要计入设备的价值,作为固定资产 查看全部回复
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先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
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大类现代服务,小类可以写全称也可以简称 查看全部回复
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您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
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那笔补贴具体是什么性质的补贴?专款专用的,不用多交税 查看全部回复
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你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
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您好,如果能估计出工期的话,可以按照工期进度去计算 查看全部回复
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合同分开签,发票分开开 查看全部回复
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建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
个体,也有公司的 查看全部回复
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您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
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一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
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对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
您好,如果单就这笔业务来说,如果不能取得发票是话,相当于成本不能在税前扣除,可以结合你们的企业所得税税率来看哪种方式合适。 查看全部回复
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既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
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需要看你们分包出去的性质,如果是劳务的话,肯定是要给劳务发票比较好。 查看全部回复
根据业务发生的具体单据做相关账务处理 查看全部回复
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首先看老板想审核哪方面的资料,如果是财务方面的话,是老板自己看吗? 查看全部回复
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手续齐全,业务真实,银行账户直接报销就行。 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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您好,工程勘探属于现代服务行业,一般纳税人6%,小规模3%,疫情期间按1% 查看全部回复
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您好,土地是需要计入到无形资产中的,不能记入到在建工程。 查看全部回复
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这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
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电器、座椅 符合固定资产的进固定资产 价值较低的进制造费用-低值易耗品 查看全部回复
您这么做分录感觉很奇怪,正常来说应该借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:现金 查看全部回复
7146
对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
9135
一个是合作关系,一个是雇佣关系 查看全部回复
24921
您好,如果是购买自用的一般是计入固定资产,如果购买是用于销售的可以计入库存商品,还是需要看什么用途。 查看全部回复
7848
可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
7587
Karina老师
13% 查看全部回复
9720
这笔借:应付账款 dai:银行存款是付的货款吗? 查看全部回复
7722
王苗苗老师
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
6984
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
6858
您好,做账这个问题太大了,需要学习课程。税负是税局判断企业是否纳税的参考,并不是一定要按照这个缴税 查看全部回复
您是按照合同金额交的税?不是按照开票金额预缴的增值税吗? 查看全部回复
6561
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7560
借银行,dai预收 查看全部回复
5814
分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
7083
是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
6291
您好 查看全部回复
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