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高老师
可以计入营业外收入,或者冲减存货成本 查看全部回复
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李可可
具体的入账科目需要根据业务内容来判断 查看全部回复
1304
夏东
明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
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杨老师.
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
燕子老师
是模具吗 查看全部回复
1417
王苗苗老师
公司是购买方么 查看全部回复
2070
patience
是收到现金返利么 查看全部回复
1534
杨老师
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
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是现金返利么 查看全部回复
1415
客户收款差异指什么 查看全部回复
2464
转营业外收入 查看全部回复
2163
冲减销售成本 查看全部回复
2266
小妮老师
配饰、线材在整个手链中占比比较小可以在采购时按照易耗品处理 查看全部回复
2578
是的 查看全部回复
2708
andy老师
2022年8-10月分别付了货款,货物收到没有? 查看全部回复
2257
对方个人是吧,税务局代开 查看全部回复
2497
是种植蓝莓的,蓝莓苗木是应该入生产性生物资产 查看全部回复
5839
云峰老师
同学你好 这一部分由于没有对应的成本费用发票,计入成本将来调节将会比较麻烦 查看全部回复
2873
开票的话,增值税税率是13%,附加税在增值税基础上一般是12%,13%*12%=1.56%,还用企业所得税,企业所得税分小微企业和非小微企业,而且可以用成本费用抵减。印花税税率很低,所以开票的话至少要交14.56% 查看全部回复
10418
安叔老师
这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
10865
清岚
根据开票金额 查看全部回复
3501
甘老师
可以计入周转材料 查看全部回复
4656
收回来直接冲销多结转的成本 查看全部回复
3164
营业外收入 查看全部回复
2440
1.现金卡一般一张就行 查看全部回复
2481
如果享受留抵退税,得是一般纳税人,需要专票 查看全部回复
2736
可以不设置 查看全部回复
6061
是你们公司回收旧机器用于经营? 查看全部回复
2336
材料成本差异 查看全部回复
2696
就是正常应当做借:银行存款 dai:应付账款的凭证 因为当时不知道把通过现金处理了银行的差异 借:银行存款 dai:库存现金 查看全部回复
5190
许老师
你们支付给供应商C是含税价10000还是不含税价9200、 查看全部回复
2710
你可以设置如下:主营业务成本-固定资产-板房 查看全部回复
你做的是手工账么 查看全部回复
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把税金加在开票里面要正规店 查看全部回复
4117
计入财务费用-利息支出 查看全部回复
4146
可以通过营业外收支处理 查看全部回复
3272
内账可以直接进主营业务成本。 查看全部回复
3610
返回到公账上了,税点开错的建议重开 查看全部回复
2011
付供应商开票税点:借应交税费-进项税 dai现金/银行存款 查看全部回复
9082
借或dai待处理财产损益,借或dai银行存款 查看全部回复
2904
毛利润=收入-成本 查看全部回复
3356
材料款直接投资是什么意思? 查看全部回复
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你客户欠你的款,你已经给客户开发票了吗? 查看全部回复
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小小
没关系,在4月份填,如果是发生在1月份也一样会累计进去的 查看全部回复
3091
厚积薄发
纳税调增,不用做分录,只调表不调账 查看全部回复
2997
首先一般企业是不允许以劳务方式出资的 查看全部回复
3102
丁老师CPA
这种情况最好与企业商量,看为什么不能开发票 查看全部回复
4263
Leaf
发票给开的是客户名称还是你们酒店 查看全部回复
tammy老师
你们购进来什么,销售出去的也应该是什么 查看全部回复
3031
易老师
你们是出租房屋企业? 查看全部回复
3973
大宁老师
第一个问题转出去给谁了? 查看全部回复
3825
绾绾
营业外收入或者营业外支出 查看全部回复
3870
Annina老师
如果你公司之前赞助供应商做了费用支出,现在返给你冲费用 查看全部回复
2998
微尘
服务费 查看全部回复
3494
而已老师
我看看 查看全部回复
16807
3849
外账不记,收多少钱开多少发票。 内帐收到这税点的钱可以计入其他业务收入 查看全部回复
3534
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哈哈老师
具体谁去代开的发票呢? 查看全部回复
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税务师晓雨
这个是你们私下谈判的,做账的话,还是按照发票上的金额和税率是计算,不在单独体现 查看全部回复
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如果是直接运到工地的,可以直接记到工程施工 查看全部回复
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4367
李钢老师
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
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6597
李伟老师
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7722
借:待处理财产损益 dai:库存商品等 处理 借:其他应收款 营业外支出等 dai:待处理财产损益 查看全部回复
564
木言
首先,当年净利润 150 万元,按 10%提取法定盈余公积,即 150×10% = 15 万元。 提取盈余公积后,当年可供分配的利润为 150 - 15 = 135 万元。 年初“利润分配—未分配利润”科目dai方余额为 15 万元。 所以 2023 年年末未分配利润 = 年初未分配利润 + 当年实现的净利润 - 提取的盈余公积 即 15 + 135 = 150 万元 查看全部回复
487
建设厂房,如果是作为固定资产使用的话,记到在建工程 查看全部回复
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购进时先计入低值易耗品 查看全部回复
429
其他应付注销时还未支付出去转营业外收入 查看全部回复
506
这个需要查,看有没有付款漏登记的,或者有金额登记错的 查看全部回复
586
进项税额转出,借:成本或者费用(原来发票入的什么科目就做什么科目)dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
810
孙老师
你好同学,这个主要是结合你们实际业务情况。货物是在哪个时间点来确认收入 查看全部回复
593
报表上每个科目的发生明细 查看全部回复
828
李凤
服务在境外不用交 在境内要交 查看全部回复
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首先,创建一个新的表格,表头分别列出收入项目、支出项目、金额等栏目。 然后,将原收入表中的各项收入项目及对应的金额逐一填入新表格的收入栏目中。 接着,把明细表中的支出项目及对应的金额填写到新表格的支出栏目里。 在填写过程中,确保收入和支出的分类清晰明确,并且金额准确无误。 查看全部回复
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供应方给你们开票的时候,开材料B的发票是吧? 查看全部回复
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如果是自己公司的项目,修建养殖设备安装记到在建工程 查看全部回复
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库存商品盘盈,借 库存商品 dai 待处理财产损益,经过审批后,借待处理财产损益 dai 管理费用 查看全部回复
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利润表中各个项目的数据来源是根据相关会计科目的发生额进行分析计算得出的。 比如营业收入,是根据主营业务收入和其他业务收入科目的dai方发生额减去借方发生额后的净额填列;营业成本是根据主营业务成本和其他业务成本科目的借方发生额填列。 对于费用类项目,通常是根据其借方发生额填列;而对于收入类项目,则要综合考虑其dai方发生额以及可能存在的冲减等情况。 查看全部回复
982
往银行交保证金的 借:其他货币资金(收到的其他与经营活动相关的现金)dai:银行存款(支付的其他与经营活动相关) 查看全部回复
这个有业务的话,属于增值税的范围内的是需要开具发票的 查看全部回复
1106
你好,后面不用附着单据。 查看全部回复
479
一般就写余额是由什么业务产生的,比方存货就写其中原材料多少,产成品多少,在产品多少这样 查看全部回复
474
非盈利组织是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
585
补缴往年所得税,所得税费用增加,利润减少,利润分配-未分配利润减少 查看全部回复
991
wam
计入工程的项目成本 查看全部回复
630
开发成本属于成本类科目,它在期末需要结转入存货的,资产负债表中不直接反映成本费用类科目。 查看全部回复
1090
意思是假如应发是5020.33,实际发放时是5021么,实际多发了,是么 查看全部回复
303
可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
861
可以的 查看全部回复
915
客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
507
你们有实际发生吗? 查看全部回复
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
989
没有交易退款 借:预收账款 dai:银行存款 营业外收入 查看全部回复
1193
借:预付账款 dai:银行存款5000 查看全部回复
1517
意思是五年以后这个ip就收回了吗 查看全部回复
内账有必要计提税费吗?什么税费 查看全部回复
1144
你们支付的还是收到的? 查看全部回复
673
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