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李伟老师
这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
2352
patience
*居民日常服务*保洁服务 查看全部回复
1835
安叔老师
可以的 查看全部回复
2916
燕子老师
要在满足收入确认条件时做未开票收入,申报增值税 查看全部回复
1573
秦枫老师
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
1616
是的】 查看全部回复
1297
税务师晓雨
没有收款的部分先挂账 查看全部回复
2016
根据发票计入固定资产核算 查看全部回复
1976
*不动产经营租赁*房屋租赁 查看全部回复
1876
也可以 查看全部回复
932
tammy老师
根据国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告(国家税务总局公告2018年第28号)税前扣除凭证在管理中遵循真实性、合法性、关联性原则。真实性是指税前扣除凭证反映的经济业务真实,且支出已经实际发生;合法性是指税前扣除凭证的形式、来源符合国家法律、法规等相关规定;关联性是指税前扣除凭证与其反映的支出相关联且有证明力。 根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号)第二十八条 单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
2011
王苗苗老师
缴纳的诉讼费是由律师或者我司员工代其缴纳,客户把款不还给公司了么 查看全部回复
1826
公司把档口租给个人/个体户经营不收费么 查看全部回复
3108
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
23354
可以 查看全部回复
1856
你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
1604
公司是一般纳税人么,发票总金额是100*1.06元么 查看全部回复
1953
杨老师
开车辆 规格型号写车的型号 查看全部回复
1995
云峰老师
你好同学 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
1899
一般售价不得低于进价,否则会引起税局注意,为什么销售价低于成本价 查看全部回复
3627
Lucky
预售款合同,就是签订合同时,有预收款条款,比如合同签订时后购买方先支付工程款/材料款/货款等, 查看全部回复
2238
销售货物是商品的所有权转移时确认收入 查看全部回复
1423
运维费是什么 查看全部回复
2001
就正常开具租赁发票,开票内容是不动产租赁,备注栏注明不动产的详细地址 查看全部回复
2150
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2397
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2356
这个是在税款系统上开具差额发票 查看全部回复
1940
工程公司支付工人工资,不需要发票,以工资表入账(按月发放的),可税前扣除 不按月发放或者没有劳动合同的,需要劳务费发票,没有发票,财务入账可以入成本,但是所得税税前不允许扣除 查看全部回复
3036
开票内容是什么 查看全部回复
2151
具体什么内容的发票 查看全部回复
你是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
1545
直接计入主营业务成本 查看全部回复
1331
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1941
不用到结账调整,这个月借:应付账款-入错的户dai:应付账款-对的户,摘要写清楚入错供应商就行,不用动存货成本科目 查看全部回复
1182
蓝老师
如果按照开票确认收入,那就按照开票的商品结转成本 查看全部回复
2053
哈哈老师
你们增加了税种,而且有经营范围就可以开票了 查看全部回复
2555
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1793
垃圾处理处理后所有物是怎么处理的 查看全部回复
2454
招待,dai款利息 查看全部回复
2507
借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
收到的运费做其他业务收入,支出的做其他业务成本,给A开发票 查看全部回复
1801
FOB是离岸价 查看全部回复
1871
不需要 查看全部回复
2043
你好同学,像这种情况,如果没有发票,现在可以去办核定征收,但是额办这种的可能性应该是比较难的,现在一般核定征收的企业会比较少 查看全部回复
2486
股东和法人给别的公司提供居间服务,是以公司的名义开的发票么 查看全部回复
2264
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:库存现金 查看全部回复
2318
固定资产是从什么时候开始使用的 查看全部回复
2187
andy老师
参考这个回复,你们是小规模纳税人,目前按照3%或者1%开具发票 查看全部回复
7729
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1944
就是你10月发的如果是9月的工资,然后是11月申报个税。那就是9月的票 查看全部回复
2196
可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
2183
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1959
发生费用的所属期是属于去年么 查看全部回复
2450
严老师
分公司入库数量不够的原因是,售出的产品数量大于生产的产品数量? 查看全部回复
1986
可以,至于具体的明细,你们可以额外做一个进销存的表格 查看全部回复
2079
西贝老师
同学你好,农产品收购发票是收购方开的,一般是免税的 查看全部回复
2094
是签订的劳务合同么 查看全部回复
收到 查看全部回复
1048
这个属于生产制造业了,制造业的成本核算比较复杂 查看全部回复
1973
租客是已经把租金全部支付了么 查看全部回复
2656
挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
3161
稍等 查看全部回复
3131
收的话属于正常交易,可以索要票据 查看全部回复
2166
取得代开发票即可,税率为0 么? 查看全部回复
1999
应该开其他有色金属矿 查看全部回复
1910
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
2304
可以把原来的分录冲销掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1968
根据会计准则来的 查看全部回复
1609
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2545
如果按照会计上的权责发生制的话,还有收入的确认条件的话,未发货不用确认收入 查看全部回复
1850
没有 查看全部回复
2720
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2049
入账在收入里 查看全部回复
1924
跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
1998
不可以 查看全部回复
3248
wam
会计核算时按照会计准则的核算,没有发票不影响会计核算 查看全部回复
1472
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1736
微尘
销售的时候不管是开具普票还是专票都需要确认不含税金额为收入,税额根据规定缴纳增值税 查看全部回复
8515
是的, 一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的,同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖财务专用章或者发票专用章。 查看全部回复
3991
销售货物的借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
2396
是商贸企业么 查看全部回复
2649
提供的是什么服务,是建筑服务么 查看全部回复
3242
需要补办外经证,并申报补预缴 查看全部回复
3857
做成本就可以 查看全部回复
1650
这笔捐赠不能税前扣除,但是4S店该给你发票还是要发票的哈 查看全部回复
1834
刘淑萍
属于销售商品收入的! 查看全部回复
1952
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
1467
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
哪里呢 查看全部回复
2515
发票管理-发票领用管理-网上分票管理-分配发票-选择分机-输入份数 查看全部回复
3214
A给开票就行啊,这个业务就相当于A接受B/C2家的设计委托然后转包给了设计公司 查看全部回复
2002
你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
3716
是小规模还是一般纳税人,发票是专票么 查看全部回复
2388
2034
开票内容是什么,150万是含税的么 查看全部回复
3541
原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
1495
是否需要改变计税方法,按照合同来算,需要 查看全部回复
3643
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