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杨老师
亏损是正常现象没有问题的,但是如果是长期亏损的话,有可能会预警 查看全部回复
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账不用动 查看全部回复
1326
Annina老师
需要打给A,不能直接抵 查看全部回复
1157
王苗苗老师
年末其他应收款科目余额一定要结清吗?要看这个其他应收款的余额是怎么形成的 查看全部回复
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确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
1839
税务师晓雨
你们开具的发票还是你们收到的发票? 查看全部回复
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可以冲,没有实缴只是做账有问题,没有税务风险 查看全部回复
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金额不大的话不会的 查看全部回复
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隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
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andy老师
哪一项比对不符 查看全部回复
1235
tammy老师
金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
1490
抓紧时间办理税务登记 查看全部回复
2708
patience
具体什么税费 查看全部回复
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【我要办税】—【税务数字账户】—【发票查询统计】—【历史抵扣统计确认信息查询】,在此页面选择需要的税款所属期起止 查看全部回复
2358
设备需要安装么 查看全部回复
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需要本月开出去的发票,本月过去了再开就是24年的日期了 查看全部回复
1905
税控盘和UKEY也可以开数电票 查看全部回复
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尽量收集成本费用票 查看全部回复
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秦枫老师
目前只有广东部分要求工资基数和社保基数一致,其他地区没有这个强制要求,社保依然可以采用最低基数申报,如果后期强制也是所有企业,目前来说很难实现,所以目前不用担心,不一致没有问题 查看全部回复
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是数电票试点企业,不用税务UK了 查看全部回复
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发票的时间是变更之前的还是变更之后的 查看全部回复
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李伟老师
你们和谁签订的合同,和谁交易的,谁收到的款谁开开具发票 查看全部回复
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实际上工厂有给其他人发放工资么 查看全部回复
1640
利润表上的本年累计数么 查看全部回复
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小米
应收还能收回来么 查看全部回复
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各类纳税申报表和财务报表(资产负债表/利润表/现金流量表) 查看全部回复
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安叔老师
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
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该公司有没有做税务登记,或者公司有没有注销 查看全部回复
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借 管理费用-福利费等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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是自然人业务登录么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
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借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
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你的意思是开具数电发票么 查看全部回复
1380
你是应届毕业生,没有工作经验的话,可以的,应该是公司岗位分的比较细,有专门的税务岗,可以问问具体的工作内容。然后问问财务部的规模,看有没有可能接触到其他业务内容。一般岗位分的细的公司规模都挺大,财务处理比较规范 查看全部回复
2089
哈哈老师
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1732
是数电票试点企业么 查看全部回复
2474
法人为什么会收到这些款项 查看全部回复
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这两年的业务是一直在省内么 查看全部回复
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公司是不是数电票试点纳税人 查看全部回复
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是不是原材料用于于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费了 查看全部回复
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无业务正常0申报即可,做账就按照实际发生业务记账, 查看全部回复
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有签合同么 查看全部回复
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分公司有独立的法人资格么 查看全部回复
2240
境内机构和个人向境外单笔支付等值5万美元以上(不含等值5万美元,下同)下列外汇资金,均应向所在地主管税务机关进行备案 查看全部回复
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你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
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借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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小规模和一般纳税人税务上最大的区别就是增值税的申报 查看全部回复
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收到发票冲租赁负债 查看全部回复
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是你们付吧 查看全部回复
云峰老师
你好同学,是业务和收入不匹配 查看全部回复
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蓝老师
对方是数电票,让对方登录电子税务局查看 查看全部回复
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电子税务局-综合税费申报里面看看有没有工会经费申报 查看全部回复
1907
需要取得发票的,利息不超过金融企业同期同类dai款利率计算的数额的部分,准予扣除 查看全部回复
2353
正常,属于股权转让,相关税费是股东承担的,跟公司无关 查看全部回复
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你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
1595
正常申报纳税无风险,长期零申报会影响纳税信用等级,可能会被税务机关纳入检查 查看全部回复
1763
意思是你们的发票是买的 查看全部回复
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谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4018
跟公司经营无关的费用不能入账,肯定也不能税前扣除 查看全部回复
去年入账实收资本是少入了还是多入了 查看全部回复
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诺诺小程序 查看全部回复
1164
实际是赠送的话可以 查看全部回复
1252
税法没有规定,因税率调整造成的税差由谁承担。目前都是合同双方协商 但是你这个项目,中标执行都在调整后,审计单位要扣税差明显是不合理的,可以争取 查看全部回复
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核实蓝票是否已上传,核实填列的发票代码号码和日期 查看全部回复
5720
收到 查看全部回复
1586
不用管 查看全部回复
2062
报税在所属税务机关申报纳税,在电子税务局申报 查看全部回复
1086
独立核算就各做各的账,总分之间的往来挂账其他应付款 查看全部回复
1361
肯定是有责任的,不算是重大自责人 查看全部回复
1675
资产抵债就相当于资产处置了 查看全部回复
分公司要注销,是么 查看全部回复
1454
分公司是非独立核算,所有的账务是总公司一起处理的 查看全部回复
1970
实际业务没有风险 查看全部回复
2640
请问具体什么问题呢? 查看全部回复
1563
不影响 查看全部回复
2450
可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
2183
清岚
借:管理费用等 dai:应付职工薪酬-工会筹备 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
2384
严老师
根据收入成本配比和重要性原则,此项成本支出应在发生年度进行会计处理。 会计处理上可以采取会计差错处理方式,使用以前年度损益调整科目。 在企业所得税汇算清缴上,应根据差错调整后的会计报表,进行更正申报。 审计做完了,会计事务所的处理有两种,一是收回审计报告重新出具,一是在本年度审计的时候,作为会计差错在审计报告里面反映出来,具体可以跟会计事务所协商。 查看全部回复
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不可以的,小规模纳税人可以开具3%的专用发票 查看全部回复
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没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
你好同学 查看全部回复
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交强险计入管理费用-保险费,车船税计入税金及附加 车船税没有发票,会在保险发票上体现 查看全部回复
1637
所有的科目,除货币资金和所有者权益那里,其他的都要清掉 查看全部回复
2077
外来资金是什么性质的款项? 查看全部回复
1342
税务局查到的吗?40万税务局不认可吗 查看全部回复
2455
发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
2933
没有达到收入的确认时点,不要全部确认收入,但是,开具发票了,增值税是要交了 查看全部回复
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你好同学,你说的是个人所得税还是企业所得税? 查看全部回复
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这个费用属于公司收入相关的支出,对吧 查看全部回复
2599
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3005
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
2475
需要修改,在个人所得税app里面修改时间就可以 查看全部回复
3694
退税的原因是什么? 查看全部回复
1969
发票管理-发票领用管理-网上分票管理-分配发票-选择分机-输入份数 查看全部回复
3205
稍等 查看全部回复
2119
假设不考虑其他的税款和条件,按照10万的不含税收入计算,没有税务核定,最后计算的结果100000*0.2=20000 查看全部回复
9487
这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
2241
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2350
你们是原本就持有的这些资产对吧 查看全部回复
2003
同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
2736
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