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小智
餐饮管理服务6%,配送服务9% 查看全部回复
3861
易老师
是一般纳税人让对方食堂类开普票,办公用品开专票 查看全部回复
2826
tammy老师
冲红的那张跨年了,要做调整,你们是小企业会准则还是实行会计准则的?如果是实行小企业会计准则,直接通过利润分配,未分配利润,调整 查看全部回复
3206
Annina老师
可以做到今年 查看全部回复
3609
没有专票,增值税不能抵扣 查看全部回复
3478
可以是可以,问题是你们备案没 查看全部回复
5235
一般纳税人13个点,不分专和普,都一样 查看全部回复
3992
结转普票的增值税dai方应为,营业外收入–政府补助(或增值税减免) 查看全部回复
3702
谭老师
可以公司通过转帐把钱转到开票公司,再让个人把钱转给老板 查看全部回复
3837
合同中所载金额和增值税分开列明的,按不含增值税的合同金额确定计税依据;合同中所载金额和增值税(销项税额或应纳税额)是合并记载而未分开列明的,以合同所载全部金额为计税依据。 查看全部回复
6649
绾绾
基本上跟普票作用一样,只是专票能抵扣 查看全部回复
4167
现在你们已经收到产品了,只能先做暂估 查看全部回复
3927
第一,销售货物涉及的税,增值 税,附件税(城建税,教育费附加,地方教育费附加,印花税) 第二,员工工资涉及个税 第三,涉及企业所得税 查看全部回复
7608
小企业会计准则就直接把去年12月做红字分录,1月发票到了,借管理费用其他472750借应交税费应交增值税进项28365.18dai应付帐款501117.12 查看全部回复
3180
小小
不可以 查看全部回复
3577
简易征收的 查看全部回复
4181
为什么开出的票跟你收到的不一样 查看全部回复
2962
普票 查看全部回复
4932
Yan
您是问本月可不可以先不抵扣是吗? 查看全部回复
3270
服务费的发票是6%的税率 查看全部回复
3901
一般是计入采购价,但如果没有开发票的话,要在企业所得税前做调整哦 查看全部回复
3083
能,进固定资产 查看全部回复
3801
都不是 查看全部回复
3175
计入管理费用 查看全部回复
3460
专票部分要交增值税及附加税,普票部分不需要 查看全部回复
5057
免税只是普票 查看全部回复
7070
可以的 查看全部回复
4626
不动产租赁开专票要交税,普票季度45万以内免增值税及附加税 查看全部回复
3485
李伟老师
看您核定的有没有纸质的发票 查看全部回复
4960
可以入坏帐损失 查看全部回复
4147
小规模纳税人简易征收,收到专票跟普票一下都是全额入账成本类或者费用类科目 查看全部回复
3203
没影响,一般抵扣联单独装订,查看的时候方便些 查看全部回复
3813
一般纳税人公司开专票和普票税率都一样 查看全部回复
4548
需要结转 查看全部回复
4974
Amy老师
是用于哪里的? 查看全部回复
7228
16年购进的这个车,肯定也做了进项抵扣吧? 查看全部回复
2730
是同一个人的报销吗 查看全部回复
6378
M老师
对 查看全部回复
5440
季度开票不含税金额不超45万,普票不用交,专票需要缴纳 查看全部回复
2942
不行,只能开普票,开业主名字 查看全部回复
4681
应交税费可以负数,没抵扣的,可以挂在帐上,没有太大影响 查看全部回复
4334
现在发票是网上勾选的,专票压线不影响认证,但是税局有要求发票不得压线的 查看全部回复
6448
借 管理费用-保险 2250 借 应交税费-车船税750 dai 银行存款3000 查看全部回复
2866
要看票的内容 查看全部回复
4343
疫情期间增值税率1% 查看全部回复
4149
之前已经做计提了,现在收到发票,直接把发票附在之前做的管理费用后面 查看全部回复
3036
您说的做折扣开是怎么开的,方便看下发票图片吗 查看全部回复
3561
就是自己在开票软件开 查看全部回复
4714
如果属于销售退回,折让,开票错误的,次月冲红重开 查看全部回复
3803
不能 查看全部回复
7082
筱粒老师
可以用进项发票抵扣销项税额 查看全部回复
4630
大宁老师
你可以问他们,这个是不是开票收的钱 查看全部回复
2967
安叔老师
可以为名称加税号 查看全部回复
3088
Icy 何
不管是通过什么途径发放工资都应该全额申报纳税,想要少缴税只能合理税筹。其他行为都属于不合理甚至不合法的行为。 查看全部回复
4553
一实际的操作方法是多注册几家小规模纳税人的公司,然后将业务分别转给几家小规模纳税人公司,通过这几家公司来给客户开票,那么增值税的税率就会降低 查看全部回复
3404
不影响的 查看全部回复
3120
高老师
能说明白一点吗? 查看全部回复
4354
会,如果一个公司一直只有销项没有进项就会引起预警 查看全部回复
3685
刘老师
专票需要按照发票税额缴纳增值税,普票季度不超45万暂免征增值税 查看全部回复
5192
您好,需要的哦 查看全部回复
3554
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
6761
不需要,只要正常申报就可以了 查看全部回复
3471
请规范操作 查看全部回复
3817
电子税务局申报 查看全部回复
3098
建议正规纳税 查看全部回复
13% 查看全部回复
3775
有关系 查看全部回复
4107
可以不勾选 查看全部回复
5594
可以 查看全部回复
3249
一般纳税人清包工项目,甲供材项目,营改增之前老项目可以简易计税开3% 查看全部回复
5411
4217
小黑
你是个体户吗 查看全部回复
4150
小规模纳税申报表第一栏第二栏需要填 查看全部回复
3510
而已老师
免增值税只是针对普票,专票无论开多少都要纳税 查看全部回复
4207
收入不对 查看全部回复
3678
做未开票收入,或者自己开出普通发票,确认收入 查看全部回复
3785
普票直接作废,专票需要冲红 查看全部回复
3007
红冲发票 查看全部回复
3534
是说供应商开的是普票,你们开出去的是专票吗 查看全部回复
2995
可以KIA 查看全部回复
5096
把图片发下 查看全部回复
10786
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3858
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3675
会 查看全部回复
4046
成本是根据公司业务实际支出算的 查看全部回复
17428
需要代付款协议 查看全部回复
4287
《财政部 国家税务总局关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的通知》(财税[2016]25号)第三条“计费销售额,为缴纳义务人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额”,《财政部 国家税务总局关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的补充通知》(财税[2016]60号)第二条“娱乐服务计费销售额,为缴纳义务人提供娱乐服务取得的全部含税价款和价外费用”。 查看全部回复
3245
可以当月做,也可以季度末做 查看全部回复
4111
4048
张瑞峰
普票部分填写到未达起征点免税,专票部分填到对应栏次纳税 查看全部回复
3619
收到发票 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 查看全部回复
3606
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,“一、纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。” 查看全部回复
2978
2021年3月印发的《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(2021年第7号)规定,《财政部 税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》(2020年第25号)规定的税费优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年12月31日。 根据以上规定,2021年1月1日至2021年12月31日期间,所有应缴纳文化事业建设费的缴纳义务人可以继续享受文化事业建设费免征优惠政策。 查看全部回复
3258
不需要 查看全部回复
4980
陈米老师
收款未开票,计入预收款,已发货,货物正常计入成本。未收款已开票,根据开的发票确认收入,你可以暂估入库,根据暂估入库的来结转成本。 查看全部回复
3076
普票,税费进成本,专票税费可以抵扣,分别核算 查看全部回复
3063
2499
退回重开 查看全部回复
3790
可以让个体代开加工费发票给你们做成本的 查看全部回复
4125
微尘
开票的记入收入,没开票且不符合收入确认条件的做预收账款 查看全部回复
3791
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