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安叔老师
进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
2788
王苗苗老师
看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
3724
杨老师
你的客户让你们处理表面,你们又把这项业务外包给了其他公司? 查看全部回复
4987
招待费是不能抵扣的,如果认证了就做进项税转出 查看全部回复
2606
李伟老师
是发票已经开出来了对吧 查看全部回复
1475
patience
不可以 查看全部回复
4400
你这种情况需要找专管员操作了,你联系一下主管税务局。 查看全部回复
3161
tammy老师
记营业外支出 查看全部回复
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增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1875
甘老师
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2151
许老师
可以先暂估一部分成本 查看全部回复
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正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4325
诉讼费计入管理费用-诉讼费 查看全部回复
2514
wam
自2020年3月1日起增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。可以通过增值税发票综合平台,勾选抵扣。 查看全部回复
3319
加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
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业务招待费和买礼物无论是自用还是招待客户,均属于用于个人消费,其进项税不得抵扣 查看全部回复
2853
你们是购买方 查看全部回复
1979
税务局的总体累计的税额来算是指什么,税负率么 查看全部回复
1867
清岚
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2686
开红字发票,再重新开正确的蓝字发票。执行小企业会计准则的可以红冲原凭证再重新制单 查看全部回复
2463
可以按实际支出入账 查看全部回复
2294
是的,现在没有180天的抵扣限制了 查看全部回复
2047
可以的 查看全部回复
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核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
3404
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
1661
你收到红字发票,借 库存商品等 负数 dai 应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
1592
高老师
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
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他们收税点如果是从你们收入那里扣除。让对方给你开具发票 查看全部回复
2153
你是新收入准则吗? 查看全部回复
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可以的,只要你还增值税还没申报成功,就算进项发票已经勾选汇总统计还是可以撤销统计重新勾选的 查看全部回复
2529
561那个我看凭证没有错呢 查看全部回复
1298
专票开三个点可抵扣九个点 查看全部回复
对方开的是专票还是普票 查看全部回复
2321
是的 查看全部回复
3560
可以 查看全部回复
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多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2977
不能 查看全部回复
1990
用于招待的产品进项税额 不得抵扣,做招待费处理 查看全部回复
4282
先红冲暂估,然后根据发票信息入账就好 查看全部回复
2019
是两联都丢了么 查看全部回复
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是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
1447
实际没有发生,就需要把暂估成本的分录红字冲销掉 借:主营业务成本(红字) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
5162
之前是小规模时漏记了一笔无票收入19800,当时没开发票,现在是要开票了么 查看全部回复
1859
可以委托加工的加工费会计上一般是加入委托加工物资科目 查看全部回复
2429
要么在这个月联系对方开具发票,要么先交税,下个月的进项可以留着抵扣后期的销项或者申请退税 查看全部回复
2684
是的,可以按照你这样处理 查看全部回复
3126
按照1000确认收入 查看全部回复
1535
作废 查看全部回复
3024
可以选择不抵扣勾选或者勾选抵扣,然后再进项转出 查看全部回复
1719
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
2820
1757
房租可以的代开发票,23年每月5万元的房租代开发票可以免增值税! 查看全部回复
3452
如果购买方已勾选认证,销售方不可以开具红字信息表 查看全部回复
3561
是商贸企业么 查看全部回复
2574
直接在纸质发票上写上作废,自行保管即可 查看全部回复
4149
andy老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
4221
正在看 查看全部回复
3900
购买方名称错了,当时也认证成功了么 查看全部回复
2500
进项票是什么时候开的,3月份么,3月的进项票不能抵扣2月的增值税 查看全部回复
3007
问题是什么? 查看全部回复
6684
你的意思原值会计估计错误,之前的折旧金额也不对,是么。实务上,之前已计提的折旧额可以不用更正,但是可能会造成税会差异,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
2619
2177
进项税不可以 查看全部回复
4431
公司账上有车么 查看全部回复
2637
上月已经申报但是你未处理比对应该通不过 查看全部回复
8638
当时是怎么入账的 查看全部回复
2808
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1946
借:库存商品等(红字) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
2029
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3776
你们是劳务公司 查看全部回复
2008
账上需要将红冲对应的进项税转出 查看全部回复
1929
次月申报期前勾选抵扣再申报都可以 查看全部回复
2532
小妮老师
22年银行手续费未开发票,只有银行回单,已经抵扣,抵扣是指增值税还是企业所得含税? 查看全部回复
3803
在实务中支付给个人的报销费用的,如果是真实的公司的业务支出可以计入相关的成本费用。但是在税务上,没有取得合规票据不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
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你们抵扣只能按照发票上的税率抵扣 查看全部回复
2338
开票内容是什么 查看全部回复
3550
1827
你说的是没有发票的情况么 查看全部回复
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发票时专票么 查看全部回复
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开专票才可以 查看全部回复
6275
勾选了就全额抵扣 查看全部回复
3005
已经抵扣了需要对方开具发票红字信息表,你们根据审核后的红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
3144
电子普票在认证系统里面不显示 查看全部回复
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纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 查看全部回复
2348
对方已经申请过后,你可以开负数发票了,系统里选红字信息表 查看全部回复
1970
可以入账的,借固定资产 dai应付账款等 查看全部回复
4188
货物已经发出去未收到款项,借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2646
是小企业会计准则么,可以按正常的业务入账,比如应该做到管理费用的,入到管理费用 查看全部回复
4013
相当于你们这个月提前开具了70的发票 查看全部回复
记销售费用中 查看全部回复
3294
可以按无票收入缴纳增值税 查看全部回复
11732
我们这有一个业务,对方不需要开发票也不需要收据,我只有一张银行回单,可以做账务处理吗,可以 查看全部回复
2972
就是说已进行了利润分配,支付的部分金额,余下的不再支付,是准备冲回? 查看全部回复
2942
红冲6-12月分录,根据发票信息在元月份入帐 查看全部回复
4631
燕子老师
同学你好,个体户如果是一般纳税人开具了增值税专票,只要不是在不得抵扣范围,受票方是可以正常抵扣的 查看全部回复
5223
云峰老师
同学你好,这2%的预缴增值税,可以抵扣我们在注册地的申报税额。 查看全部回复
7092
同学你好,不红冲发票,咱们的账平不掉的 查看全部回复
2682
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3163
进项税额转出处理 查看全部回复
2668
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