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孙老师
这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
3144
许老师
可以现在转出 查看全部回复
2627
可以和以前一样申请统计,就会出现勾选认证的合计金额 查看全部回复
2061
云峰老师
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4059
甘老师
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3022
tammy老师
请问你们平时不做账吗 查看全部回复
2092
跨月可以的 查看全部回复
2230
厚积薄发
如果专用发票的话,需要交增值税以及城建税和附加税 查看全部回复
2358
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2480
木言
自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库,确认收入结转成本 查看全部回复
2565
娜娜老师
多开的发票由于你已经抵扣了,需要对方开具相应金额的红字发票,然后你根据红字发票做账冲回 查看全部回复
2991
剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2783
可以直接红冲的 查看全部回复
2136
安叔老师
1、全额确认收入与销项税额: 借:银行存款 等科目, dai:主营业务收入 ,应交税费——应交增值税(销项税额)。 2、确认可扣减的成本费用: 借:主营业务成本, 应交税费——应交增值税(销项税额抵减), dai:应付职工薪酬——工资 , 应付职工薪酬——五险一金 。 3、月底结转未交增值税: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税), dai:应交税费——未交增值税。 查看全部回复
2333
汇算清缴遵循调表不调账原则 查看全部回复
7195
andy老师
可以 查看全部回复
4811
交通类发票如果是专票,可以抵扣 但是吃饭类的发票只能作为费用来处理,即使取得专票也不可以抵扣 查看全部回复
4384
冲掉的固定资产? 查看全部回复
5188
王苗苗老师
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
4828
是什么原因红冲了呢,原分录需要红字,根据新发票再重新入账 查看全部回复
2161
清岚
借:管理费用-修理费 dai:银行存款等 查看全部回复
2143
已经抵扣的,你申请红字信息表,将信息表交给对方开红字发票红冲 查看全部回复
2312
税务师晓雨
存在风险 查看全部回复
6412
高老师
购置税计入固定资产 查看全部回复
2615
小妮老师
是的 查看全部回复
2728
现在发现了,及时在账上更正,备注更正哪一年哪一月哪一号凭证,借 资本公积 dai盈余公积 查看全部回复
2581
李伟老师
2022年的账务是怎么处理的 查看全部回复
2850
颜老师
可以的,这种情况还挺多的 查看全部回复
1895
patience
可以选其他 查看全部回复
4282
疑点发票对方抵扣存在风险 查看全部回复
20822
需要 查看全部回复
2083
20000是含税的么,是一点增值税都不交么 查看全部回复
5477
wam
借:管理费用等 之前不含税金额的科目 dai:应交税费-应交增值税(进项转出) 查看全部回复
2497
这个租房是分公司租的还是总公司租的 查看全部回复
2761
叫对方提供变更前后的营业执照作为依据,如果属实,可以正常使用这个发票 查看全部回复
2476
冲回挂账 查看全部回复
2985
这个分期摊销不影响抵扣进项税。 查看全部回复
2208
需要的 查看全部回复
2045
开了发票就要申报的 查看全部回复
5741
杨老师
不能,银行存款未退回 查看全部回复
3770
跨期发票作废,都是需要填红字信息表,然后开红字发票的,凭红字发票入账做红冲分录 查看全部回复
3560
跨期发票作废,都是需要填红字信息表,然后开红字发票的 查看全部回复
1660
3032
可以的 查看全部回复
2519
2126
注销前需要把报表上面的数据都处理掉,比如货币资金,就股东分红,其他应收款如果无法收回就转损失,存货售卖或者其他方式处理,固定资产也是一样的。注销前报表基本无数据 查看全部回复
3873
你们认证抵扣了吗? 查看全部回复
1790
*劳务*污水处理费 查看全部回复
4363
是 查看全部回复
已经申报完增值税之后就不好重新认证了,你可以尝试更正申报 查看全部回复
2080
不需要,根据负数发票入帐就好 查看全部回复
7291
适用的什么会计准则,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2664
根据当月实际领用数做分录 借:生产成本 应交税费-应交消费税 dai:原材料等 查看全部回复
2558
开具红字信息表给对方,让对方开具红字发票给你们 查看全部回复
2685
符合抵扣条件的专票可以进项税抵扣 查看全部回复
3790
小小
如果这款软件是你们公司的成本,你们可以只开**产品/平台的发票13%给客户 查看全部回复
3855
亲,你好 这个各省有自己的很大权限,对于哪些农产品可以核定扣除,税总是让他们备案。 查看全部回复
3224
购进的服装是为了销售吗 查看全部回复
2121
抵扣销项税,可以 查看全部回复
2075
财务账 借:应付账款 dai:库存商品或原材料等 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3407
计提到管理费用,和工资和社保一样的处理方法 查看全部回复
1846
养老机构属于免税范围 查看全部回复
5178
你看一下所属期现在是几月 查看全部回复
27685
车辆购置税按车辆发票价格的10%计算,不含增值税 查看全部回复
2575
是当月的发票可以的当月作废 查看全部回复
2214
1659
2637
让补缴的原因是什么? 查看全部回复
3697
固定资产处置分录: 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 借:固定资产清理 dai:资产处置损益(如为亏损分录相反) 查看全部回复
2216
自然灾害导致的,不需要转出处理,正常抵扣就行 查看全部回复
2305
赠品也需要入账的,企业收到赠送的商品没有任何发票,则按公允价值借库存商品dai营业外收入 查看全部回复
挖掘机没有入账? 查看全部回复
2138
勾稽的发票是什么意思。取得发票要及时入账,没有抵扣的进项可以先入到应交税费-应交增值税-待认证进项税额,没有抵扣的发票需要入账。 查看全部回复
1898
增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。现在收到发票,可以暂时不抵扣,没有期限。 查看全部回复
2294
你们实际的业务是招待费,只能根据招待费限额扣除 查看全部回复
是申报11月的增值税么,可以的 查看全部回复
4531
要的 查看全部回复
3613
燕子老师
同学你好,只要不是用于不得抵扣项目都是可以抵的,这个放心啊 查看全部回复
11167
不会的哈,公司销项不多进项留着后期抵扣也是可以的 查看全部回复
同学你好,如果你公司是一般纳税人的话,并且是你公司名下的车辆,开具的车辆保险费专票是可以正常勾选抵扣的 查看全部回复
2100
同学你好,通用机打发票一般是指增值税普通发票。 购买方取得通用机打发票或者定期定额发票后,不能拿来做为进项直接抵扣增值税。但是可以入账,根据发票对应货物的用途,按会计方法列支在企业的成本费用中,最后冲减收入,计算利润,按利润申报缴纳企业所得税。所以说,这个发票不能直接抵增值税,但可以做成本费用抵企业所得税。 查看全部回复
3094
纳税人取得出租车发票不能抵扣进项税。 查看全部回复
8961
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2987
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2988
同学你好,之前财务做账既然做的是借方待摊费用,那肯定是刚开始拿到票的时候他给做进待摊费用了,然后再从待摊费用里面结转到管理费用 查看全部回复
2375
首先,你之前支付装修款的时候先计入预付账款 查看全部回复
3547
是加计抵减吧 查看全部回复
2730
税务没发票,肯定不会让税前扣除的 查看全部回复
3034
对方要开红字发票 查看全部回复
2720
是属于劳务类业务还是什么 查看全部回复
2416
不是,自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。 查看全部回复
1802
是自开的还是税局代开的 查看全部回复
3865
1、如果材料使用在固定资产上的,全部计入固定资产;2、如果材料是单独使用的,按照开具发票项目分开入账 查看全部回复
4600
是销售退回了么,可以部分开红字发票,你这边申请红字信息表,然后上传发给对方,对方开负数发票 查看全部回复
2672
可以的,在汇算清缴前都是可以的 查看全部回复
5647
1481
购买车辆,车辆购置税计入车辆的购置成本 查看全部回复
2578
建议是选择非独立核算,因为分公司无业务,仅人员支出,产生的亏损总公司可以用于抵扣 查看全部回复
6933
1、你们以前的收入无论是开票还是未开票都如实申报,现在调整还按照以前的政策调整 查看全部回复
2197
同学你好 你说的是一个期间,还是从开始至销售的对应 查看全部回复
2453
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