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patience
发票可以补入账的 查看全部回复
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王苗苗老师
不可以 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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装修费金额大么 查看全部回复
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李伟老师
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
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可以去二手车交易市场开具二手车销售发票 查看全部回复
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andy老师
上月购买的货物有实际收到货吗? 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,有发票就可以税前扣除的 查看全部回复
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为什么要转出 查看全部回复
1724
可以要求对方退款 查看全部回复
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税务师晓雨
要看对方的情况分析 查看全部回复
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相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
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相当于是A公司实际采购,但是b公司代付款是吗? 查看全部回复
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报废的设备,看你们是什么纳税人? 查看全部回复
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现在收到了固定资产么 查看全部回复
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tammy老师
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2027
暂估入账 借,库存商品 dai,银行存款 后面收到发票再调整 查看全部回复
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Lucky
每个月租入房屋 借 制造费用-房租90 应交税费-增值税 进项税 4.5(简易计税) dai 其他应付款 94.5 查看全部回复
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相当于服务换取物资 查看全部回复
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多开的部分对应的有真实的业务么 查看全部回复
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购买设备的用途是什么 查看全部回复
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对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
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杨老师
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
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正常的入账处理,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,把原来的红冲了,再重新做一笔分录就可以了 查看全部回复
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普票的话,借 预付账款 dai 应付账款,然后每月摊销借 管理费用-房租等 dai 预付账款。支付租金时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
进项税抵扣了又收到负数发票, 负数发票对应的是原勾选认证的蓝字发票么 查看全部回复
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未收到发票不建议勾选 查看全部回复
已经进行勾选认证抵扣了尽快联系对方取得发票 查看全部回复
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是勾选错误了吗? 查看全部回复
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当月已勾选发票未确认的,可以撤销勾选,如果已经做了确认,勾选结果就不能撤回了 查看全部回复
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就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
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无法取得发票的应付账款是指发生了成本费用支出没取得合规发票么 查看全部回复
2137
账面做出库,结转成本(以前年度的用以前年度损益调整),借:以前年度损益调整dai:库存商品 查看全部回复
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是电子普票么 查看全部回复
1246
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1738
Annina老师
这个月申报的时候做进转出 查看全部回复
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进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2442
是换发票还是退货? 查看全部回复
2277
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1793
但是上个月开进来的蔬菜类进项票没有抵扣,那库存是不是就不用增加,只有抵扣了库存才会增加,不是的,只要商品购进入库,库存是要正常入账的 查看全部回复
1424
招待,dai款利息 查看全部回复
2507
木言
借:营业外支出 进项税转出 dai:库存商品 查看全部回复
1389
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1944
可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
2183
严老师
根据收入成本配比和重要性原则,此项成本支出应在发生年度进行会计处理。 会计处理上可以采取会计差错处理方式,使用以前年度损益调整科目。 在企业所得税汇算清缴上,应根据差错调整后的会计报表,进行更正申报。 审计做完了,会计事务所的处理有两种,一是收回审计报告重新出具,一是在本年度审计的时候,作为会计差错在审计报告里面反映出来,具体可以跟会计事务所协商。 查看全部回复
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虚开的发票不入账 查看全部回复
1845
1、从批发商、零售商处购买蔬菜和鲜活肉蛋等,取得的免税农产品发票,不得抵扣增值税。 2、从农业生产者(包括从事农业生产的单位和个人)手中购买农产品,取得的免税农产品发票,允许计算抵扣增值税 查看全部回复
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是一般纳税人么 查看全部回复
1943
安叔老师
是什么发票呢,之前记账了么 查看全部回复
1482
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2120
给丙的发票需要红冲 查看全部回复
1370
哈哈老师
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2545
是商贸企业么 查看全部回复
2649
没有达到收入的确认时点,不要全部确认收入,但是,开具发票了,增值税是要交了 查看全部回复
2374
这个费用属于公司收入相关的支出,对吧 查看全部回复
2626
借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
1934
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
借:应收账款 dai:以前年度损益调整(如果是小企业会计准则,直接进主营业务收入就行) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1962
你们先开具的发票 查看全部回复
3228
是小规模还是一般纳税人,发票是专票么 查看全部回复
2388
转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2157
2697
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2368
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
2110
第一发票已经开给朋友公司了要么让对方把票退回去,开你们公司发票 查看全部回复
2614
借:销售费用-广告宣传费 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
2206
餐补做餐补表直接发放,并入工资薪金交个税 查看全部回复
2399
刘淑萍
不可以的,B公司承担的是房租,可以把A公司的承担的房租分摊给B公司,而不是给他开住宿费发票。 查看全部回复
2461
物流辅助服务,是指航空服务、港口码头服务、货运、客运场站服务、打捞救助服务、装卸搬运服务、仓储服务和收派服务。装卸搬运服务,是指使用装卸搬运工具或人力、畜力将货物在运输工具之间、装卸现场之间或者运输工具与装卸现场之间进行装卸和搬运的业务活动。 查看全部回复
3401
需要账务处理 计提; 借:税金及附加, dai:应交税费—水资源税。 缴纳; 借:应交税费—水资源税, dai:银行存款 收到发票一般是下面这个分录 查看全部回复
1924
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
1966
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3018
wam
是什么原因导致的报废、生产的产品不合格? 查看全部回复
2201
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3229
首先写一下这些发票是什么时候收到的,从签合同到付款等流程有没有问题,发票是怎么取得的等。 查看全部回复
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要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
2230
您好可以抵扣的 查看全部回复
3021
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2255
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
4878
每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
2116
dai款是跟谁借的款 查看全部回复
1251
1、有追索权保理账务处理 (1)初始计量:保理商受理供应商提供的应收账款凭证保理时,借:应收保理款—成本(保理的应收账款的账面价值【考虑】),dai:现金、银行存款(支付供应商的货币资金)、dai:应收保理款—利息调整。 (2)后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、dai:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 (3)处置:保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时,借:现金、银行存款(收回买货商的货币资金),dai:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 (4)再保理:保理商将应收保理款转让予第三方,借:现金/银行存款/应收账款,dai:应收保理款,差价计入投资收益。 2、无追索权保理账务处理 (1)初始计量:保理商接受供应商提供的应收账款凭证保理时,借:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),dai:现金、银行存款(支付给供应商的货币资金)、dai:应收保理款—利息调整。 (2)后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、dai:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 (3)处置:保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时,借:现金、银行存款(收回买货商的货币资金),dai:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 (4)若买货商拒绝付款或无力付款,保理商放弃对供应商追索的权力,保理商承担买货商拒绝付款或无力付款的风险。要作应收保理款的财产损失处理,借:营业外支出—应收保理款、借:应收保理款—利息调整,dai:应收保理款—成本。 查看全部回复
你们的业务实质是什么? 查看全部回复
2842
暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
1797
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4175
需要 查看全部回复
4022
请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
3214
7月份销售的时候确认收入 查看全部回复
3438
秦枫老师
按照正常情况是需要预缴 如果你确实没有预缴 在机构所在地申报也是没有问题的 可以在机构所在地差额扣除分包后申报 查看全部回复
3381
是小企业会计准则还是会计准则。 查看全部回复
2012
这个垫付的材料款后期会收回么 查看全部回复
2482
正常入账就可以,跨月不需要特殊处理 查看全部回复
2909
第一个体户可以代开发票 查看全部回复
3385
是一般纳税人么,进项勾选认证了么。提示异常,税局是让提供相关证明还是什么 查看全部回复
2229
是的,不得抵扣 查看全部回复
2591
进项税额转出需要入账,汇算清缴调表不调账。 查看全部回复
4555
水费的用途是什么 查看全部回复
3121
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