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安叔老师
按照计提的来 查看全部回复
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这个车是法人自己使用么?视同正常销售了 查看全部回复
2473
杨老师
个人经营dai款? 查看全部回复
2581
wam
公司主要是销售业务,按销售汽车膜开票 查看全部回复
5195
哈哈老师
去年具体是怎么错误的 查看全部回复
2008
阿米果
可以明确到项目的成本,归集到具体项目,无法做出明确区分的成本,可以用一定分摊方式进行分摊,比如收入比例分摊。 查看全部回复
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酒精、溶液等根据数量分摊 查看全部回复
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属于多计提了,做相关分录冲回。 查看全部回复
2487
patience
一般是收到车子的次月开始折旧 查看全部回复
2436
陈爱琳
计提个税:借:应付职工薪酬 dai:应交税费——应交个人所得税 查看全部回复
2936
1体现,利润表里有所得税费用一栏 查看全部回复
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房屋、建筑物,为20年 查看全部回复
5541
累计折旧,累计摊销 查看全部回复
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李秋平
关于土地问题,如果他在没有开发利用的前提下,计入无形资产,如果建设并开发了,转入固定资产和建筑物一并计算并计提折旧,而且同时缴纳相关的资产类税。 查看全部回复
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没有发工资是本月就没有工资还是暂时先不发?如果就没有可以不计提 查看全部回复
2928
清岚
实践中,国有大中型企业改制过程中的资产评估增值,经国家税务主管部门下文明确,可以按评估价值入账并计提折旧税前扣除。 查看全部回复
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除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
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税务师晓雨
属于dai款业务 查看全部回复
3466
跟员工有劳动合同关系的是 查看全部回复
2040
秦枫老师
金额多大 执行什么准则 查看全部回复
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是否全部计提成本,要确认是否全部库存均销售了 查看全部回复
3254
李伟老师
计提什么 查看全部回复
2393
借:预付账款4.5 dai:银行存款4.5 查看全部回复
1767
王苗苗老师
启动电源金额大么 查看全部回复
2359
许老师
你好,没有加速折旧的资产无需填写 查看全部回复
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公司是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
3005
Annina老师
你是哪方? 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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小企业会计准则的话,直接当期冲减所得税费用即可 借:银行存款 dai:所得税费用 查看全部回复
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再补提一分钱就行借:所得税费用dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
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可以一次性发完,原则上是按发工资申报个税的 查看全部回复
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没有问题的 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
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原计提分录红冲 查看全部回复
2395
孙老师
你好,补做一笔计提的分录就可以 查看全部回复
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在申报的当月时候需要把税金及附加的减免部分冲减掉 查看全部回复
2312
是在所属期计提 查看全部回复
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付上级工会经费的时候冲销 查看全部回复
1700
甘老师
计提税款时 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整。 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 小准则: 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2568
不用计提 查看全部回复
2100
在实际发放的时候差额部分冲减对应的成本费用 查看全部回复
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你好,小规模入账时,借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
5060
可以红冲 查看全部回复
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水费计提 借 制造费用 dai 应付账款。支付水费,借 应付账款 dai 应付账款。收到发票,收到发票时,看预提金额和发票金额是否一致,不一致的话,再调整。 查看全部回复
2676
季度超30万了么 查看全部回复
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总账模块的数据是来源于固定资产模块的,你说的-42.73是哪里的数据呢 查看全部回复
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意思是去年的收入正常入账了,并交了增值税。现在是发生了销售退后,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款。当时有开发票么 查看全部回复
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折旧金额重大的话调整2020.2021.2022年折旧及会计报表 查看全部回复
2266
固定资产正常入账,涉及补计提折旧通过以前年度损益调整科目核算。跨年的费用也是通过以前年度损益调整科目核算。 查看全部回复
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小规模纳税人,不可以抵扣增值税,粘贴凭证的时候发票联和抵扣联都附在后面 查看全部回复
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不是很明白你的问题,能详细描述一下吗 查看全部回复
2562
看公司投入的设备多少钱,是不是就是固定资产原值,是的 查看全部回复
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火柴老师
您好,按照您这个图片做就可以。 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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减值准备是企业资产的账面价值超过其可收回金额时,判断资产是否发生减值,然后对减值行为所计提的金额 查看全部回复
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如果实际没有工资支出的话,账上不用计提和发放 查看全部回复
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你们经理说一定要过应付利息,意思是要通过应付利息核算。借:应付利息 30万 dai:应付利息 30万,这个分录就是为了过应付利息科目。 查看全部回复
1921
andy老师
根据你们当地的比例,一般是基数*12%,个人和公司各12% 查看全部回复
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往年固定资产折旧未计提怎么办,可以放在今年补计提吗?可以今年补计提 查看全部回复
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是管理费用期末有余额么 查看全部回复
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你好同学,通常是需要附工资表的 查看全部回复
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一般计提和缴纳社保分录是一起做的,后面附银行回单 查看全部回复
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是一般纳税人么,固定资产进项税是否可以一次性抵扣?可以一次性抵扣增值税,当月抵扣不完,可以留到以后月份抵扣,没有时间限制 查看全部回复
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消防维保费跟消防检测费不属于印花税的征税范围不需要缴纳印花税 查看全部回复
9662
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2900
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1595
属于委托加工,你们是委托方 查看全部回复
1895
是带人带车么 查看全部回复
1849
开具增值税专用发票,进项税额可以抵扣的,车辆购置税计入车辆成本里 查看全部回复
2859
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
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车辆购置税是税局征收的一种税费,没有发票,有完税证明 查看全部回复
2461
你的意思是之前没有发票是暂估入账,是么 查看全部回复
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我们公司新实验室购买的仪器设备,是记入固定资产-机器设备吗?如果是长期使用,是的 查看全部回复
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同学你好 你的意思是固定资产丢失 车都不见了 查看全部回复
2507
做正常的出口销售处理、一般情况出口为免税 查看全部回复
6875
tammy老师
你计提费用的时候是没有发票的吧?既然你四月份的费用是计提的,那实际支付的费用,与计提的费用有差,那你就把原来计提的那笔分录红冲掉,然后按实际支付的金额重新做一笔,这样就好 查看全部回复
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计提坏账准备,借 信用减值损失 dai 坏账准备。应收账款收回,借 银行存款 dai 应收账款。今年计提坏账的时候,根据今年的应收账款的余额按一定比例计提 查看全部回复
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你好同学,附加税费的计税依据是应纳增值税额 查看全部回复
3330
制造业购买土地是用于建厂房么 查看全部回复
3132
金额不大的在本期调整 查看全部回复
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应发工资,应付职工薪酬的dai方 查看全部回复
5518
借:所得税费用dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
2821
租入的,按照发票金额入每月费用,或者成本 查看全部回复
2920
申报表作为附件 冲销已经计提的增值税附加税 查看全部回复
3052
调整分录 dai:无形资产原值(负数) dai:累计摊销 查看全部回复
1728
你好同学,请问具体问题是? 查看全部回复
作废之后4月份有重新开具发票么 查看全部回复
2381
工程结算税金及附加? 查看全部回复
2778
调整的去年,在2023年调整 借:利润分配一未分配利润 dai:坏账准备 查看全部回复
3256
退回的款项冲回就可以了 查看全部回复
3029
计算机外部设备*自助机 是长期使用么,使用期限在一年以上么 查看全部回复
多计提了什么 查看全部回复
2756
燕子老师
你好,主要是看固定资产发票上面的开票时间,一般就是购入固定资产的次月开始计提折旧,如果你的固定资产发票正好是二月开的,但是当时没有取得发票,三月可以按照暂估的金额计提折旧,实际取得发票后再按照正确的金额后续进行调整折旧即可。 查看全部回复
4033
按照发票入账的,如果后期有大额改良支出,可以计入 查看全部回复
2380
小企业会计制度? 查看全部回复
1771
2264
一般不需要工资薪金支出不需要纳税调整 查看全部回复
2342
你好,需要做冲回处理 查看全部回复
2343
继续提折旧 查看全部回复
1706
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