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王苗苗老师
借库存现金,dai其他应收款- 借其他应收款是收回款项 查看全部回复
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哈哈老师
具体是怎么错误了 查看全部回复
2764
按员工所属部门计入管理费用等 查看全部回复
2483
外壳的材料是化学品么 查看全部回复
2083
patience
银行存款期末余额在借方 查看全部回复
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子公司分红对于子公司来说分录如下: 借:利润分配—应付股利, dai:应付股利 。 借:应付股利, dai:银行存款。 对于母公司来说分录则为: 借:应收股利, dai:投资收益。 借:银行存款, dai:应收股利。 查看全部回复
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待处理财产损益是资产类科目,它的借方反映预备损失,dai方反映预备收益。核算公司在清查财产过程中查明的各种财产物资的盘盈、盘亏和毁损。 查看全部回复
2795
建议通过原材料科目核算一下 查看全部回复
1485
云峰老师
你好同学,如果是包装商品用的,一次性的,作为原材料处理。 查看全部回复
3991
这个是别人返还给你们的吗 查看全部回复
7288
tammy老师
如果是支付一年的土地租赁费,先记到长期待摊费用,然后按期摊销到月份 查看全部回复
2160
西贝老师
同学你好,可以由A公司出一个证明之类的文件,说住建局代他支付的是与你公司的哪笔款 查看全部回复
1473
你好同学,用这种方法:我们公司是一般纳税人,当月付了一笔费用,但还没有取得发票,请问这种情况是先入预付账款科目,等收到发票了,再做费用冲预付款 查看全部回复
1439
Harry老师
一般会计软件会自带到二级科目,甚至三级明细科目,辅助账根据自己实际需求设置,比如应收应付等往来,就需要设置往来辅助明细,注明往来单位名称。比如涉及项目的,就要设置哪一年的项目辅助明细。 查看全部回复
1787
您好,具体要看系统软件,一般而言有些二级科目是使用通用的,不宜改变。 查看全部回复
2317
同学你好,借:进项进:对应成本科目负数,然后本月正常结转增值税,等次月申报的时候这部分就不能再抵扣了,相当于本月缴纳金额比账面大6.6,然后累积申报和账面金额就一致了 查看全部回复
2122
andy老师
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2372
是总账与存货核算系统对账不平么 查看全部回复
2738
你好,资产负债表的年初数据是根据上一年度年末的数据结转过来的,不能随便修改的 查看全部回复
2625
杨老师
根据公司情况定 查看全部回复
1550
资产负债表是负数的,具体什么是负数 查看全部回复
2088
提供的是什么服务,是建筑服务么 查看全部回复
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上月开票时,实际有收到现金么 查看全部回复
2021
请问研发支出20w是一直挂账么,没有结转到其他科目吧。 查看全部回复
1873
可以 查看全部回复
2436
是的,正常出售转让的固定资产处置损益,通过资产损益科目核算 查看全部回复
1806
维修进管理费用或者长期待摊费用(看金额大小) 查看全部回复
2609
在实务上可以正常入账,但是在税法上,一般不得税前扣除 查看全部回复
2361
因公用车可以入账 查看全部回复
1748
是的 查看全部回复
1980
这笔捐赠不能税前扣除,但是4S店该给你发票还是要发票的哈 查看全部回复
1879
直接转成本就可以 查看全部回复
1394
借 管理费用等-工资356.2 dai 应付职工薪酬356.2,借 应付职工薪酬356.2 dai 其他应收款356.2 查看全部回复
1720
收入增加借方可能是货币资金或者应收账款 成本增加dai方可能是货币资金或者应付账款 费用增加dai方可能是货币资金或者其他应付款 查看全部回复
1618
你好同学,应该一样的。是不是有重分类的情况 查看全部回复
1827
是因为什么收到的保险理赔? 查看全部回复
2503
那你通过挂账,其他应收款可以让员工转回来,或从下个月工资扣回来都可以 查看全部回复
1977
如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
2202
计入销售费用 查看全部回复
1192
安叔老师
管理费用--开办费 查看全部回复
2667
是每个科目对应的代码,具有唯一性 查看全部回复
稍等 查看全部回复
2489
资本公积是企业收到投资者的超出其在企业注册资本中所占份额的投资,以及直接计入所有者权益的利得和损失等。资本公积包括资本溢价(或股本溢价)和其他资本公积。 查看全部回复
3947
同学你好,实收资本是出资人或股东实际出资到企业的金额 查看全部回复
4343
领用的用途是什么 查看全部回复
2334
未分配利润期末余额-未分配利润的期初余额 就是本年利润的金额 查看全部回复
2722
酒店还是原来的公司,对么 查看全部回复
2709
退保的分录就跟你之前的分录相反就好了 查看全部回复
1163
预收账款的余额是怎么形成的 查看全部回复
1735
报销暂未付款,是dai:其他应付款 查看全部回复
1236
计入福利费 查看全部回复
3273
是对外开具还是收到发票? 查看全部回复
1213
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2705
属于职工福利费 查看全部回复
2845
数据没有错? 查看全部回复
2119
出差期间买这些东西,是业务员用的么,是的话,可以计入销售费用-差旅费 查看全部回复
3151
您好,可以记入长期待摊费用里面,后期按月摊销 查看全部回复
1337
营业成本增加5万,净利润减少5万,资产负债表的未分配利润减少5万 查看全部回复
5162
公司名称错误建议退回重新取得 查看全部回复
2571
保定金具体是什么 查看全部回复
1740
是不是一部分收款全部确认收入了,没核算增值税 查看全部回复
1966
李伟老师
可以直接记到管理费用 查看全部回复
2111
是客户支付的款项么,计入其他货币资金 查看全部回复
开票项目是你们销售商品或者提供劳务的项目 查看全部回复
4091
什么开户费,银行开户费么? 查看全部回复
2840
刘淑萍
应收账款与其他应收款的区别如下 查看全部回复
3082
长期待摊是公司摊销期在一年以上的支出,他是一项长期费用,但是根据权责发生制不能一次性进费用,他是在报表上以资产类体现,如果就想具象的话,你多的就是装修 查看全部回复
2068
wam
是政府无偿划入的,一般计入资本公积 查看全部回复
1880
第一张图片是建筑工程机械,属于货物类,看一下购进的用途是什么,是作为固定资产还是什么 查看全部回复
3583
是科目记错了么 查看全部回复
2561
跟项目直接相关的支出可以计入项目成本 查看全部回复
1604
你好,是会计账务让代账公司做的么,一般代账公司库存没有设立明细科目,结转成本是按照一定的比例或者根据公司利润结转的。 查看全部回复
3463
Annina老师
没有了 查看全部回复
1586
买设备的话计入固定资产 查看全部回复
2024
秦枫老师
没有理解你的意思 ,可以理解为你公司对外投资 ,对方分配了股利 ,你公司确认了应收股利和投资收益么?你这个确认的时候就借:应收股利 dai:投资收益了啊! 查看全部回复
2221
物流辅助服务,是指航空服务、港口码头服务、货运、客运场站服务、打捞救助服务、装卸搬运服务、仓储服务和收派服务。装卸搬运服务,是指使用装卸搬运工具或人力、畜力将货物在运输工具之间、装卸现场之间或者运输工具与装卸现场之间进行装卸和搬运的业务活动。 查看全部回复
3536
上面两家公司都是应收账款,期初借方有余额 查看全部回复
1834
这个是同一家公司,只不过名称变更了,正常入账就可以了,不影响 查看全部回复
1196
要先分析形成余额的原因 查看全部回复
1967
记反的会计凭证,红字冲销,然后再做正确的会计分录 查看全部回复
2598
核销是通过坏账准备核销? 查看全部回复
2011
属损益类账户,专门核算企业清算期间所实现的各项收益和损失。 查看全部回复
1893
应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项。而其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息以外的其他各种应收及暂付款项。 查看全部回复
1749
现金流量表的期末余额是跟资产负债表的货币资金的期末余额对的上的 查看全部回复
2144
你可以先用6月份的报表上期末作为7月的期初余额,先做着账,但是只用总账数,没有明细 查看全部回复
2451
如果是购进的话,先计入周转材料-低值易耗品。如果实际提供服务领用消耗时可以计入主营业务成本 查看全部回复
2340
你的意思是公司账户把款打到了对方的私人账户,发票是以对方公司名义开具的 查看全部回复
2250
燕子老师
首先先检查一下账务,如果个税有余额,而实际上不欠个税,那就是计提工资分录的时候,个税多计提了2.22 查看全部回复
1840
你好 查看全部回复
1916
清理费用计入管理费用 查看全部回复
2495
什么开工庆典 查看全部回复
4152
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理余额结转到 资产处置损益 查看全部回复
1836
本年利润发生额和利润表利润总额不一致,本年利润的累计发生额和利润表利润总额没有规定必须一致。资产负债表和利润表存在勾稽关系,资产负债表的期末数据跟科目余额表的期末余额是一致的,科目余额表损益类科目的发生额跟利润表有关系 查看全部回复
3296
其他货币资金 查看全部回复
1382
应付账款-暂估是什么意思 查看全部回复
1277
改资产负债表? 查看全部回复
1994
客户收款差异指什么 查看全部回复
2518
香蕉水,小螺丝是单独售卖的么 查看全部回复
可以参考下这个 查看全部回复
2178
公司名字错了,银行能转过去? 查看全部回复
9598
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