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大宁老师
可以不勾选 查看全部回复
5549
tammy老师
你们是不是有开红字发票 查看全部回复
16213
高老师
按月申报的印花税按月计算 查看全部回复
4661
Yan
要调增收入要需要进行账务处理,次年补申报增值税肯定逾期了 查看全部回复
4619
小黑
嗯呐 查看全部回复
3272
而已老师
红冲之前的,税率也应该是1% 查看全部回复
4457
税控盘没有重新发行嘛 查看全部回复
3753
红冲发票 查看全部回复
3516
Annina老师
个税申报 查看全部回复
3405
安叔老师
是的,现在不存在营业税,都是增值税了, 查看全部回复
3108
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3639
如果开票了,正常填开票收入申报 查看全部回复
6755
易老师
只能自己做好跟供应商提前催票的工作,开票的时候就应该考虑到催进项发票的事情 查看全部回复
2914
uk每个月都需要抄报税的 查看全部回复
3896
是的 查看全部回复
3910
可以计入往来款 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2933
不用申报 查看全部回复
4482
可以把科目余额表上的数录入期初数 查看全部回复
4010
不需要 查看全部回复
4980
一般按实际发放工资 查看全部回复
3807
按月 查看全部回复
5219
价税合计 查看全部回复
4202
退税是什么情况? 查看全部回复
3169
筱粒老师
纳税人在年应税销售额超过规定标准的月份(或季度)的所属申报期结束后15日内按照本办法第六条或者第七条的规定办理相关手续;未按规定时限办理的,主管税务机关应当在规定时限结束后5日内制作《税务事项通知书》,告知纳税人应当在5日内向主管税务机关办理相关手续;逾期仍不办理的,次月起按销售额依照增值税税率计算应纳税额,不得抵扣进项税额,直至纳税人办理相关手续为止。? 查看全部回复
5236
M老师
提示的什么内容 查看全部回复
2965
如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
3424
按实际申报呀,工资哪里实发多少就报多少,社保那些填入专项扣除中 查看全部回复
3732
资产总额不能为0,你填个0.1之类的嘛 查看全部回复
3993
张老师
货款你们是不是还要付给发货商,其实你们就只是赚一个佣金收入? 查看全部回复
4718
季度预缴企业所得税申报根据利润表填 查看全部回复
3045
电子税务局-我的信息-资格信息里面 查看全部回复
3421
一般纳税人销售旧货,如果抵扣过进项的,再卖13% 查看全部回复
20367
Icy 何
看你申报销售额,未开票收入也是收入 查看全部回复
4561
全额计入费用 查看全部回复
3096
小规模如果开的专票也是可以抵扣的,可不可以抵扣主要看是专票还是普票 查看全部回复
4961
小规模现在增值税1%,2022年3% 查看全部回复
3992
0申报 查看全部回复
3253
不用计提 查看全部回复
3596
9%13%是一般纳税人增值税税率 查看全部回复
5731
一般按照工资总额计提 查看全部回复
4090
橘子
增值税专用发票开具范围第二条:向小规模纳税人销售应税项目,可以不开具增值税专用发票。 查看全部回复
4067
建议是把上月确认的无票收入红冲,按照本月开票金额做账。 查看全部回复
4041
保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
3409
mila老师
企业个人所得税申报流程 1、首先,我们下载自然人税收管理系统扣缴客户端; 2、进入客户端主界面,点击人员信息采集,主录入员工的姓名、身份证号,入职日期等; 3、再点击专项扣除信息采集,这个主要是采集员工的六项扣除信息; 4、做好资料录入后,点击综合所得申报,进入综合所得申报界面,点击正常工资薪金所得后面的填写; 5、进入个税工资填写界面,选择添加或者导入,就是添加或者导入员工的信息资料; 6、资料导入后,页面中间会弹出员工的信息,本期收入都填写零,填写好之后,点击页面右上角的提交数据; 7、返回到综合申报主界面,点击税款计算,这时,页面弹出密码输入框,输入申报密码,点击确定; 8、待页面跳转到综合申报主界面,点击申报表报送,再点击发送申报即可 查看全部回复
4607
您到电子税务局纳税信息里面看看,是否有个人所得税登记 查看全部回复
9596
理论上没有 查看全部回复
3554
xinyue
这项政策是截止到2020年12月31日的。 查看全部回复
3107
微尘
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4706
Amy老师
没有开其他销售发票的话,就是为0 查看全部回复
4827
小规模季度45万包含专票与普票的销售额。不超过45万,只缴纳专票税额。 查看全部回复
4514
一般纳税人需要核算进销项税额 查看全部回复
4181
开负数票的当月有开正数发票吗? 查看全部回复
3935
现在都在财产和行为税纳税申报表里申报了,按照里面的金额申报即可,里面都有房产原值及计算依据,不需调整 查看全部回复
5576
哈哈老师
如果找不到了,可以先电话联系问问 查看全部回复
3594
对,普票不能抵扣进项税额 查看全部回复
3609
小规模取得的普票价税合计做账,对外开出的普票也是价税分离 查看全部回复
4061
这个没有特殊的软件能查 查看全部回复
3978
揭老师
附加税为负数 那增值税也为负数 需要联系专管员办理退或抵税业务 查看全部回复
4617
张瑞峰
你是小规模不能抵扣,4.845就是你的成本,你的不含税价就是5.065/1.01=5.015,毛利率就是3.39%,有些偏低,而且1%的优惠不可能一直持续下去的 查看全部回复
5796
清岚
这是印花税的征收范围,您可以参考 查看全部回复
4602
有个服务的栏次 查看全部回复
12922
陈米老师
国家层面上并没有分公司是否单独缴纳残疾人就业保障金的相关规定,可参考地方性的规定并与当地征管机关沟通确认。我们这边是总分公司不在同一地方的,要分别在当地税务申报。 查看全部回复
6133
不能按照3%开票 查看全部回复
5911
如果有工资且需要申报工会经费,据实申报就好 查看全部回复
4028
对,必须申报,可以申报一点。 查看全部回复
6631
您说的办理什么退税呢?出口退税吗 查看全部回复
4447
莹老师
如果小规模纳税人月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还已缴纳的增值税。 查看全部回复
5163
建议到大厅进行更正,按照实际申报然后申请退税 查看全部回复
3795
后续可以在年度汇算清缴的时候,填写年度总额,下一季度按照正常开票数据填报 查看全部回复
5158
不允许了,从变更为一般纳税人日期起就要开具一般纳税人的税率 查看全部回复
13526
在电子税务局,行为税申报,找到印花税进行信息采集 查看全部回复
3434
您的人员信息状态,入职时间这些设置正确了吗? 查看全部回复
4368
收入连续12个月或者四个季度收入超过500万升为一般纳税人 查看全部回复
4156
1,现在一般纳税人财务报表季度申报,2财务报表一般为资产负债表,利润表, 现金流量表 3,在电子税局-财务报表申报里面申报 查看全部回复
4204
保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
4367
建议10月报表做更正,10月的流水做到10月 查看全部回复
3583
企业公章,营业执照,办税人员身份证,然后大厅填写申报表 查看全部回复
3855
登录电子税务局网站,里面数据都为0申报 查看全部回复
3320
这几张发票分开做账 查看全部回复
5254
李伟老师
纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 收讫销售款项,是指纳税人销售服务、无形资产、不动产过程中或者完成后收到款项。 取得索取销售款项凭据的当天,是指书面合同确定的付款日期;未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的,为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
4986
连续12个月计算 查看全部回复
3497
你这个增值税按月还是按季度申报的? 查看全部回复
3731
流程一样,但是具体填表有很大差异 查看全部回复
3481
可以,现在已经取消专票认证期限,可以在后期认证 查看全部回复
4256
与红字发票对应的正数发票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3812
是的,缴纳的税费都是一样的,也是需要汇算清缴的 查看全部回复
3475
您可以去大厅办理修改报表 查看全部回复
4112
咱们后续还有业务需要开票吗? 查看全部回复
4370
对,就是这么申报的 查看全部回复
3905
Angel老师
您好,可以的。 查看全部回复
悠悠老师
会计制度是根据行业有所区分。 小规模纳税人和一般纳税人是针对缴交增值税方式不同而划分的。它们可以是同一会计制度。 目前有《小企业会计制度》《民间非营利组织会计制度》《村集体经济组织会计组织》等。 会计制度包括总说明/会计科目/会计报表种类等 因为内容比较多,建议你上百度深入了解下。 查看全部回复
4102
没有工资只交社保,个税申报应把个税做0申报处理。 查看全部回复
4817
如果月末增值税结转过就好,不交增值税不需要做帐 查看全部回复
4957
同学你没有进项税,要按销项税额缴税 查看全部回复
3703
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
5372
你好,如果没有在规定的期限缴纳税款,滞纳金是一定有的,至于是否罚款看主管税局 查看全部回复
4095
一般财务报表一季度申报一次,还得看您具体的规定 查看全部回复
4312
跟你们实际情况是否相符? 查看全部回复
4046
andy老师
如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
6826
不可以 查看全部回复
4285
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