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李伟老师
哪一个是对的? 查看全部回复
1377
孙老师
你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
714
王苗苗老师
客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
507
杨老师.
不一样,一般纳税人批发零售农产品(蔬菜,鲜肉蛋),开普票免税,开专票9%。办公用品销售13% 查看全部回复
1459
李可可
超过500万的免税发票,是多久开这么多 查看全部回复
766
安叔老师
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
1242
税务师晓雨
核定的季度申报的话,一般是季度的结束次月的15号之前,有节假日有可能会顺延 查看全部回复
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这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
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一般纳税人可以开具增值税专用发票,也可以取得用于经营专用发票用于抵扣增值税,自然人和个人可以由税务机关代开增值税普通发票 查看全部回复
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王佳丽
可以 相当于名义上其实就是你们员工,你们公司发工资 扣个税交社保,(不过肯定不会完全没风险,只是通过这种形式达到目的,尽量降低风险,形式上看起来没问题) 查看全部回复
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企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
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需要,按照现行个人所得税法和有关政策规定,单位根据国家有关标准,凭出差人员实际发生的交通费、餐费发票作为公司费用予以报销,可以不作为个人所得征收个人所得税。但对于单位以差旅费名义发放的工资性质的津补贴,应纳入工资薪金所得缴纳个人所得税。 查看全部回复
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按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元的,当期无需预缴税款。在预缴地实现的月销售额超过10万元的,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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工资总额是税前工资,包括单位从个人工资中直接为其代扣或代 缴的房费、个人所得税、水费、电费、住房公积金和社会保险基金个 人缴纳部分等全部计入工资总额 因此,在计算残疾人就业保障金时,涉及到的工资总额是税前工 资,包括单位从个人工资中直接为其代扣或代缴的房费、个人所得税、 水费、电费、住房公积金和社会保险基金个人缴纳部分等全部计入的 工资总额。 查看全部回复
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一般纳税人服务业开普票税率和专票一样吗,如果是同一项业务的话,是的,比如技术服务,是6% 查看全部回复
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意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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个人所得税附加扣除在哪申报,在个人所得税APP 查看全部回复
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你好,一般是6个点 查看全部回复
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现在申请高企需要出个说明 查看全部回复
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外账?账上有计提工资和发放工资,个税是根据实际发放收入申报的 查看全部回复
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不想退可以申请抵税 查看全部回复
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上年在职职工,就是算月度平均数 查看全部回复
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打印出来留存即可 查看全部回复
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记到管理费用-办公费 查看全部回复
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1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
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你是购买方还是销售方? 查看全部回复
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一般申报表不放在凭证后面,单独装订保存 查看全部回复
811
申报个税工资可以不交社保嘛,按照规定,公司是有给员工缴纳社保的义务的。在实际工作中,很多公司没有给员工缴纳社保,目前这方面没有严查。后期可能有补交社保的风险。 查看全部回复
962
如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
478
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1177
燕子老师
你好, 查看全部回复
连续3个月申报的收入为零,须确认其是否离职。 查看全部回复
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总公司涉及其他和关联方有交易吗 比如控股方等 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
890
Harry老师
你好,合伙企业在进行税务申报时,1.首先需要提供的是营业执照和税务登记证,这是企业合法经营的证明,也是税务机关进行税收征管的基础。 2.其次,合伙协议是明确合伙人之间权利和义务的重要法律文件,对于税务申报也有着重要的参考价值。会计报表,包括资产负债表、利润表等,反映了企业的财务状况,是税务申报的重要依据。 3.最后,纳税申报表是企业在一定时期内应缴纳的税款的具体体现,是税务申报的核心文件。 查看全部回复
802
去年的暂估分录是什么 查看全部回复
1219
申报未缴纳不做缴纳凭证,缴纳之后再做 计提分录 借:管理费用--社保费(或者其他费用成本) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
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前面未发放工资已经补齐发放(补齐的要申报个税) 查看全部回复
750
木言
没啥套路吧,但可能存在一些风险需要注意: 1.?关于场地挂靠,要确保其合法性和稳定性,有的可能存在违规风险或在后续使用中出现问题。 2、?对于记账报税服务的质量和规范性需要进一步考察,可能存在服务不到位的情况。 查看全部回复
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大类不一样的不可以开在一起;代收的保险按经济代理服务是可以的 查看全部回复
自然人电子税务局扣缴端 查看全部回复
1413
云峰老师
你好同学,这个一般地区都可以。 如果当地税务要求开,可以开普票 查看全部回复
1138
是的 查看全部回复
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找不到票了,没有税前扣除证明 查看全部回复
755
工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
572
tammy老师
1095
按照税法上的规定,就是在实际取得收入时申报个税,确实当期取得了收入,就应该在所属期申报个税 查看全部回复
1175
填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
1091
填,但是没出资的股东只填认缴信息,不填实缴信息 查看全部回复
1225
你看下你的106000弥补亏损表第11行第7列的企业类型是否错误选择了 查看全部回复
想问一下劳务公司申报个税端口是怎么申报,在自然人电子税务局扣缴端申报 查看全部回复
1103
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
785
税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
1176
借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
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单位为职工个人购买商业性补充养老保险等,在办理投保手续时应作为个人所得税的工资、薪金所得项目,按税法规定缴纳个人所得税 查看全部回复
959
曹老师CPA
企业所得税怎么是3呢? 查看全部回复
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汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
1262
确实开错,那就红冲,在开具的月份冲减当期的收入 查看全部回复
1111
有开通社保账户么 查看全部回复
1233
按照税法规定,当月发放的工资需要在次月申报当月所属期个税时足额申报 查看全部回复
937
李凤
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
635
一般纳税人开普票需要交税么,如果不是开具免税发票的话,是需要核算增值税的 查看全部回复
2928
你好同学,不可以。 个人无论是劳务还是劳动合同,都需要申报个税。 查看全部回复
836
wam
这个按照实际账务申报就可以了,与亏损没有关系 查看全部回复
1339
你好,借:应收帐款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 查看全部回复
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同学你好,可以哦 查看全部回复
1106
房子跟车位是在市区么 查看全部回复
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可以申请注销的 查看全部回复
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我想问一下就是工商年报的纳税总额包括缴纳的残保金吗,不包括 查看全部回复
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原则上是发放的次月申报期申报 查看全部回复
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提示的是财务报表数据与企业所得税报表不符 查看全部回复
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企业除dai款类债权外的应收、预付账款符合下列条件之一的,减除可收回金额后确认的无法收回的应收、预付款项,可以作为坏账损失在计算应纳税所得额时扣除; (一)债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销,或者被依法注销、吊销营业执照,其清算财产不足清偿的; 查看全部回复
不含增值税金额 查看全部回复
1257
我们是一般纳税人,取得专票比较好,如果公司销项税额比较多,缺进项税额的话,小规模给公司开具3个点的专票比较好 查看全部回复
801
如果建筑垃圾,其他建筑服务, 查看全部回复
1071
应该进去年的成本,没有进? 小企业会计准则的话 借:利润分配-未分配利润 dai:应付账款(税务调整去年的汇算清缴) 或者金额不大的话,可以直接进今年的成本(在当年所得税税前扣除就可以) 企业会计准则的话 借:以前年度损益调整 dai:应付账款(税务调整去年的汇算清缴) 查看全部回复
631
你好同学,是否签订劳动合同 查看全部回复
761
之前的结余为什么是负数呢 查看全部回复
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1263
财产和行为税一般包括房产税,土地使用税,印花税,所得税 查看全部回复
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你用2000000-753940.65+10930.36=1256989.71 查看全部回复
834
增值税和附加税(城市维护建设税,教育费附加,地方教育费附加)工会经费,水利建设基金,印花税(依据实际发生)个人所得税 查看全部回复
930
你好,具体是什么业务呢?是劳务公司么 查看全部回复
1265
提供代发工资业务是收取服务费么 查看全部回复
1449
你们只是系统不给更正还是说窗口也不给更正,如果系统不给更正,可以去窗口更正,记到营业外支出,能量化的金额也要并入工资申报个税 查看全部回复
1472
填制记账凭证、登记现金日记账和银行存款日记账、登记明细分类账、编制科目汇总表、登记总账、编制资产负债表和利润表等环节。月末需要注意提取折旧、税金及附加、结转增值税等 查看全部回复
1406
一般是选择重分类的 查看全部回复
1462
张
实缴的资本去企业信用信息公示系统做信息变更,具体每个省份不一致可以电话问工商局 查看全部回复
1277
23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
1323
颜老师
现在就是报的2023年度,汇算清缴的 查看全部回复
你们账务如果没问题的话,还是根据实际的数据申报 查看全部回复
823
这个只是一个核实信息,如果你申报的没有问题核实之后点击申报就可以 查看全部回复
1674
5月纳税申报截止日期是5月22日 查看全部回复
1082
处置使用过的固定资产取得的收入需要申报增值税 查看全部回复
1222
andy老师
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1423
像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
1389
要看什么什么时候的经营所得了 查看全部回复
1535
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
1267
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