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wam
可以先在往来核算 查看全部回复
3329
patience
是暂估后结转成本了么 查看全部回复
2647
厚积薄发
押金记到其他应付款,其他记到收入里 查看全部回复
2848
清岚
需要核实是否有真实的交易 查看全部回复
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小妮老师
实际已经认证抵扣只是账务上没有提现进项税额? 查看全部回复
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食堂供员工用餐? 查看全部回复
4245
许老师
保险费发票是要开给车主的 查看全部回复
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记账凭证一笔是收到发票没付钱 后面附发票 查看全部回复
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李伟老师
不一定,看情况记账 查看全部回复
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如果可以,每个门店用一张卡支付记账 查看全部回复
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你们开发票根据你们的发票确认收入 查看全部回复
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andy老师
控制权发生转移时应该确认收入,代账公司这样处理严格意义上说是属于推迟确认收入,存在一定风险。但1月份发货2月份就正常申报问题不大,主要是不规范 查看全部回复
2585
你们按照无票收入处理(相当于转售水费) 查看全部回复
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成本费用发票包括工资,办公费,租金,餐费,住宿费,咨询费等 查看全部回复
2456
稍等 查看全部回复
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确认收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
3214
税务师晓雨
同一年的可以 查看全部回复
2807
安叔老师
不管你们有没有给客户开发票,正常计入收入,借应收dai主营业务收入应交税费-应交增值税 等美团回款,佣金计入费用,借银行存款 管理费用-佣金 dai应收账款 查看全部回复
14669
甘老师
按全额计入收入,无论有没有开票 查看全部回复
4669
在实务中支付给个人的报销费用的,如果是真实的公司的业务支出可以计入相关的成本费用。但是在税务上,没有取得合规票据不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
6058
王苗苗老师
可以计入主营业务成本 查看全部回复
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直接开票,把之前的无票收入红冲 查看全部回复
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对于已发生业务,发票未回的先暂估 查看全部回复
2000
跨年了 查看全部回复
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是小规模么,如果有收入,开发票和不开票做账上没有太大区别 查看全部回复
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新的收入准则是要按照合同负债来处理 查看全部回复
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是什么原因少回款的呢 查看全部回复
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企业发生业务往来,出租商铺收到货款,纳税义务已经形成,即使客户不要发票,企业还是要计算增值税及附加税印花税企业所得税等。借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2461
云峰老师
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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开票内容是什么 查看全部回复
3550
现在机器收到了么 查看全部回复
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价外费用,是指价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金(延期付款利息)、赔偿金、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费、代收款项、代垫款项及其他各种性质的价外收费。 查看全部回复
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你们这个月实收已经收到,先暂估入库 查看全部回复
9796
去年12月的发票金额大么 查看全部回复
开具发票确认收入 查看全部回复
1588
易老师
需要,其实最好是你收发票的时候让对方自己交个税给你提供完税凭证 查看全部回复
2851
谭老师
可以挂到预收帐款或其他应付款里 查看全部回复
1999
个体户对于那些对方没有开发票的货款,用对方发来的出库单或者销售单,我做账的时候可以用在凭证里面吗?可以 查看全部回复
2234
那你的库存现金余额与实际也不相符 查看全部回复
6785
你们货物发出符合收入确认条件的就建议计入收入了 查看全部回复
2506
可以 查看全部回复
4346
不涉及到损益,借现金dai银行存款即可 查看全部回复
2739
你们所涉及的业务有没牵涉到装卸费的? 查看全部回复
2543
孙老师
你好,未开票收入部分,在增值税申报表附表一的未开票收入栏次填写申报 查看全部回复
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你好,老板转入公户,借 银行存款,dai 其他应付款 查看全部回复
2274
可以的 查看全部回复
2724
需要 查看全部回复
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让对方出个说明,说明这个款项是由合伙人代甲方公司支付,说明上盖甲方公章,合伙人签字按手印 查看全部回复
2794
拍照打印?是发票原件丢失了么,最好还是用发票原件 查看全部回复
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公司主营是酒店住宿业务,房租水电可以计入主营业务成本,借 主营业务成本 dai银行存款等 查看全部回复
2754
tammy老师
你们把发票开给客户,没收到钱 借应收账款 dai主营业务收入 dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
2112
电子普票在认证系统里面不显示 查看全部回复
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你的意思是同一张发票入了2次账,而且 第一次入账还入错了公司名字,是么 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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发票补偿金是谁扣除的 查看全部回复
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租赁时间多久呢 查看全部回复
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货物发出没? 查看全部回复
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借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai应收账款等 查看全部回复
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如果社会团体取得非营利组织免税资格,其会费收入可以免征企业所得税.如果社会团体没有取得非营利组织免税资格,其会费收入应按规定缴纳企业所得税. 财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)规定,符合条件的非营利组织的按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费为免税(企业所得税)收入. 查看全部回复
3954
记销售费用中 查看全部回复
3294
劳务人员不是公司员工么 查看全部回复
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是的,用于集体福利或是公司招待费的专票进项税额不可以抵扣,全部计入费用,装订时可以放一起。 查看全部回复
2208
可以按无票收入缴纳增值税 查看全部回复
11732
你们是采购的用途是什么? 查看全部回复
24253
我们这有一个业务,对方不需要开发票也不需要收据,我只有一张银行回单,可以做账务处理吗,可以 查看全部回复
2972
2186
高老师
红冲6-12月分录,根据发票信息在元月份入帐 查看全部回复
4631
2605
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等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3012
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2767
这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
3144
现代服务是什么服务? 查看全部回复
4064
同学你好,放到预付账款里,分期摊销。 查看全部回复
6854
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4068
同学你好,借管理费用-办公费 dai其他应付款-老板 查看全部回复
2250
3447
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3022
请问你们平时不做账吗 查看全部回复
2101
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正常是2022年据实计提装修费,2023年收到发票 查看全部回复
3276
马上哈 查看全部回复
2514
以前没做账,你们银行存款怎么对账平衡的呢? 查看全部回复
4499
你把多计提的546.42原路红字冲销 查看全部回复
2577
用于个人消费,职工福利等性质的就需要转出 查看全部回复
3755
同学你好,需要对方开发票的。 查看全部回复
2389
1.发票先开,1月才报销的,可以在12月先做计提 借:管理费用等 dai:其他应付款-xx 1月报销支付 借:其他应付款-xx dai:银行存款 查看全部回复
3148
颜老师
我们一般情况下这样 查看全部回复
2945
两个事项不是同一个事项,不能对冲 查看全部回复
2190
正常计入收入,凭借出库单或者销售单据 查看全部回复
2166
一般含税的 查看全部回复
3321
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2480
木言
自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库,确认收入结转成本 查看全部回复
2565
剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2783
1、全额确认收入与销项税额: 借:银行存款 等科目, dai:主营业务收入 ,应交税费——应交增值税(销项税额)。 2、确认可扣减的成本费用: 借:主营业务成本, 应交税费——应交增值税(销项税额抵减), dai:应付职工薪酬——工资 , 应付职工薪酬——五险一金 。 3、月底结转未交增值税: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税), dai:应交税费——未交增值税。 查看全部回复
2342
现付的就直接dai记现金或银行存款 取得发票但是还没付款给对方的就挂账dai记应付 查看全部回复
2163
亲,你好,一、需要及时作账报税。二运输设备折旧年限为4年。 查看全部回复
2509
10月份你们入账的发票还未认证,发票要退还给对方 查看全部回复
2213
先正常做账,如果季度未超过30万,转入营业外收入,如果超出了,直接交纳税金即可 查看全部回复
7895
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