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杨老师
以付款单据入账做费用或成本,所得税汇算清缴的时候调整(没有发票所得税税前不能扣除) 查看全部回复
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孙老师
你们公司还款给另外一家公司吗 查看全部回复
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你好同学,没有发票,可以凭借租赁合同,转款银行回单等附件进行账务处理 查看全部回复
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王苗苗老师
孩子托幼费计入福利费 查看全部回复
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你是人力资源公司还是收到人力资源公司的发票? 查看全部回复
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patience
可以直接贴在22年的凭证后面吗?不可以。是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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andy老师
这个设备5年之后归谁呢? 查看全部回复
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进费用 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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甘老师
做暂估入库和暂估出库的凭证 借:库存商品暂估 dai:应付账款暂估 出库 借:主营业务成本暂估 dai:库存商品 查看全部回复
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云峰老师
你好,亲,这样是不合理的。 现在税务上强调四流一致,为了避免税务上出现违规事件,要求发票、合同、资金和物流要保持一致。 查看全部回复
3860
哈哈老师
你们垫付的运费300开票了吗? 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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记账日期可以写录凭证的当天或月底最后一天 查看全部回复
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李伟老师
看你们核算是总额法还是净额法核算 查看全部回复
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购买酒水的用途是什么 查看全部回复
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跟公司经营相关的支出,按实报销入账 查看全部回复
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对方法人转钱到我们公司的公户上,为什么给你们账户转款 查看全部回复
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安叔老师
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
清岚
可以根据银行流水做参考 查看全部回复
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发票上能直接写21-22年租金吗?可以 查看全部回复
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Annina老师
借应交税费一未交增值税 dai银行存款 应交税费一预交增值税 查看全部回复
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意思是发票是9015,但是你们转款转了9012是吗? 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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垫付款做其他应收款挂账,之前计入在建工程的分录原分录红冲 查看全部回复
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COCO老师
能否说得更清晰一点呢 查看全部回复
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实际公司付了30000元 查看全部回复
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你是委托方还是受托方 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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用公司的名字买了一辆车,可以计入固定资产 查看全部回复
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如果是公司真实的支出,可以入账的 查看全部回复
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发票是怎么开的 查看全部回复
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申报在未开票收入那里 查看全部回复
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意思就是这是暂估的费用,没有真实的支出,借 其他应付款 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
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用做备用金可以凭借借款,报销的时候需要发票 查看全部回复
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你好同学,从往来款管理的角度来看,即便是支付的金额较小,也最好从往来款中走一下 查看全部回复
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以全电发票报销入账,需要打印出来,附在凭证后面。 查看全部回复
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依据是为了收支方能跟发票信息能对起来 查看全部回复
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税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
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发票来了吗?还是发票不会来了? 查看全部回复
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开园前的装修改造费计入长期待摊费用,等正式开园再开始按期摊销 查看全部回复
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如果是出差途中发生的计入差旅费 查看全部回复
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你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
一般不需要,委外研发费用需要有合同 查看全部回复
2351
冲减你们之前的加工费和支付的其他损失费的科目 查看全部回复
2649
借:财务费用 dai:银行存款 附件:银行手续费回单,发票,转账给员工的回单 查看全部回复
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装修费计入长期待摊费用 查看全部回复
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发票开票内容是什么 查看全部回复
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收据,费用分割单及发票复印件 查看全部回复
2213
可以计入福利费 查看全部回复
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你是付款方 查看全部回复
2895
成本费用比收入多么? 查看全部回复
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合同中约定是包含中间人介绍费的话,开全额发票 查看全部回复
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高老师
可以计入长期待摊费用,在不低于1年的摊销期进行摊销 查看全部回复
2137
wam
在看 查看全部回复
2821
tammy老师
你们有合同吗?对方是开错金额了吗? 查看全部回复
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对 查看全部回复
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建议入账到今年 查看全部回复
3448
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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原则上不可以,但是实操里面,发票户名是谁就可以进谁的账 查看全部回复
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是公司先垫付物业费么 查看全部回复
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礼盒的原材料是谁提供的 查看全部回复
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你们是向上游购买设备,然后卖给下游的公司吗? 查看全部回复
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秦枫老师
供应商开票少了20, 这20是少开了以后不会再开了, 还是以后还会开,如果不会再开了,你红字冲销原先暂估分录,按照正确金额更正当时的暂估分录,如果还会再开,让他补开了就行了 查看全部回复
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是什么业务呢 查看全部回复
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企业的成本包括职工薪酬、水电、资产折旧等,这个里面职工薪酬是没有发票的,而资产折旧的发票取得是在前期,本期计提折旧也不会有发票。作一个分析 查看全部回复
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席俊义
正常要按照付款全额开票后,再退回部分开红冲发票 查看全部回复
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在实务上,只要是跟公司经营相关的真实支出,都可以入账。只不过在税法上,没有取得合规票据不得税前扣除。 查看全部回复
2782
是什么发票 查看全部回复
1676
1800
执行的是什么准则? 查看全部回复
2526
先换算成人民币金额入账,报销入账, 查看全部回复
6718
每个门店都需要单独做账核算 查看全部回复
3995
娜娜老师
购入的固定资产没有取得发票,会计上是可以直接作为固定资产入账并折旧摊销的,但是税法上是不认可的,需要在企业所得税汇算清缴时调增。 查看全部回复
2295
问题收到,稍等 查看全部回复
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B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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货品是什么时候收到的 查看全部回复
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申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
2132
之前装修费入到哪里了,长期待摊费用? 查看全部回复
2820
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费 应交增值税 查看全部回复
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去年预提的是什么费用呢 查看全部回复
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这种情况,最好有一个三方协议。 查看全部回复
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2476
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3761
可以 查看全部回复
4181
4月份有没有收到发票 查看全部回复
2673
基本银行的支出具体指什么 查看全部回复
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个人抬头发票拿来报销,要给对方报销吗,要做账吗?如果是公司真实的经营支出,可以报销,可以入账 查看全部回复
2646
确实是公司的费用可以入账, 查看全部回复
2449
属于22年的成本的话,汇算清缴时可以申报 查看全部回复
1722
需要报税的 查看全部回复
2719
同学你好,都可以入账,只要是真实实际发生的,烟酒开的发票最好附上销售清单,招待费的最好附上菜单小票,这样入账,没有任何问题,不过在汇算清缴的时候 招待费的扣除标准是发生额的60%和企业营业收入的千分之五取最小值,所以是不能百分百做成本的! 查看全部回复
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刚看到 查看全部回复
3353
你是实名办税人员么? 查看全部回复
3339
原分录先红字,然后再重新入账 查看全部回复
2190
小妮老师
转入对公账户是个人名义转入的? 查看全部回复
2172
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2721
这个做职工福利费就好 查看全部回复
2265
走的费用报销单是让员工以费用发票报销吗? 查看全部回复
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