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小黑
看你咋做 查看全部回复
5973
等拿到红字发票,做相反分录 查看全部回复
3331
而已老师
1月红冲,根据红冲发票入账 查看全部回复
3294
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3639
Annina老师
没有发票真实支出的可以做账,不用红冲,所得税汇算调增就可以 查看全部回复
3669
不可以 查看全部回复
5112
按照之前做的凭证做负数凭证 查看全部回复
3170
附到凭证后 查看全部回复
4102
易老师
可以直接计入安装设备的成本 查看全部回复
4196
哈哈老师
可以,可以直接做账 查看全部回复
3862
正规是的 查看全部回复
4738
2893
不动产租赁服务,一般纳税人9% 查看全部回复
25400
如果是买东西的话需要合同,发票,支付凭证,送货单,入库单 查看全部回复
3392
M老师
可以凭入库单,暂估入账 查看全部回复
2768
按照营业执照范围上面的来开,有个废气处理 查看全部回复
6518
微尘
工资出具工资表可以税前扣除,前提是真实业务,已经实际发放 查看全部回复
4572
清岚
1、正规情况快递报销的附件是凭发票记账,但是财务规范需要留存邮寄小票等寄件详情,已做备查 2、如果是本公司实际发生的快递费,用于正常的生产经营,而且发票开具的是公司抬头的发票,可以在本公司报销 查看全部回复
3397
高老师
如果是带薪年休假,按出勤正常计算工资就好,不需要另外做分录 查看全部回复
3236
Amy老师
上个月就已经做进了应交税费一应交增值税一进项税额吗? 查看全部回复
2750
Icy 何
所有联次都掉了吗 查看全部回复
3325
张老师
购入 借:在建工程90000 应交税费-应交增值税(进项税额)11700 dai:银行存款 101700 安装 借:在建工程 2000 dai:银行存款 2000 12.20安装完成 借:固定资产 92000 dai:在建工程 92000 折旧 18年=92000*2/6=30666.67 19年=(92000-30666.67)*2/6=20444.44 20年=(92000-30666.67-20444.44)*2/6=13629.63 2021=(92000-30666.67-20444.44-13629.63)*2/6=9086.42 2022= (92000-30666.67-20444.44-13629.63-9086.42-2000)/2 查看全部回复
3407
建议单独做一个无票的台账备查 查看全部回复
3370
可以使用合同或者送货单,对账单等 查看全部回复
2916
可以正常记账,所得税税前扣除 查看全部回复
3522
开票确认收入借:应收账款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 对方付款时冲应收账款 借:银行存款/现金 dai:应收账款 查看全部回复
3878
跟凭证大小的发票不用折叠 查看全部回复
3105
对的 查看全部回复
4499
做调账处理,如果涉及损益类科目调整且金额较大的话可以用以前年度损益调整科目做调整,如果金额小可以直接在发现当期直接计入相关科目 查看全部回复
4122
筱粒老师
可以不附 查看全部回复
5352
需要 查看全部回复
5321
之前没有做费用的,现在可以做到当期 查看全部回复
3141
混合销售一般看主业,主业是什么就按照什么税率开票 查看全部回复
4797
不能 查看全部回复
3469
是发票吗? 查看全部回复
4327
转给老板需要转款的银行回单备注清楚就行了 查看全部回复
4575
揭老师
直接填写免税 查看全部回复
16562
大宁老师
代开的发票记账联也给你了还是你们代开给别人的发票? 查看全部回复
4205
可以将之前做进项税待抵扣的凭证作为附件 查看全部回复
3188
您可以做借应付账款(暂估) dai 营业外收入 查看全部回复
3428
第一张写附件就行 查看全部回复
3787
可以先暂估结转成本 查看全部回复
3887
李钢老师
收到发票后,做到11月账里,借:某某费用,dai:预付账款 查看全部回复
4511
您这边退保的话,可以考虑把发票复印,然后把发票复印件附在凭证后面,然后把发票原件给对方 查看全部回复
4491
普照
1、先把上月入账开红票的红冲: 借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税(销项税额)(红字) 2、把本期所开正确的蓝票入账: 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 基本要求:一红一篮对冲。 查看全部回复
4273
如果钱打给你了,之后被查可能会喊你退回来,公司要补税,罚款,滞纳金 查看全部回复
4014
如果6月热水器已经入库的,借固定资产,dai银行存款,发票来了附在后面 查看全部回复
2900
借:其他应收款 dai:现金/银行存款 以付款凭证做为原始凭证 查看全部回复
3315
操守为重
出库的意思是设备从仓库领走,去安装。 查看全部回复
2890
andy老师
如果是开到发票里面了,那么记到相关成本费用就好了,如果不是包含在发票里面,记到营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
4639
梦梦老师
安装固定资产的费用吗? 查看全部回复
2714
对,分开开票 查看全部回复
4110
金额以合同为准,后附合同 查看全部回复
3696
联系贴在原始凭证后面 查看全部回复
3986
王苗苗老师
那你们应该分开签订合同,分别签订购销货物合同和安装服务 查看全部回复
5369
你好,普票还是专票? 查看全部回复
4272
只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
3291
你好,根据报销及发票内容写分录,如果是购办公用品 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金等。报销发票与报销单一起做为入账原始凭证 查看全部回复
3892
这个没有规定 查看全部回复
2652
可以记入到固定资产里面 查看全部回复
4616
如果金额不大的话,可以直接补记到今年。借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:根据你支付的钱记的相关分录 查看全部回复
5900
做无票收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 需要交税的话确认销项,免税的不确认销项 查看全部回复
4323
如果你们主要是做建筑工程的,可以开建筑服务*工程服务 查看全部回复
4665
开票是根据真实业务开的 查看全部回复
3463
悠悠老师
可自设表格,让员工签名。 查看全部回复
5350
你好,一般纳税人安装费税率是9% 查看全部回复
5076
如果是直接运到工地的,可以直接记到工程施工 查看全部回复
7136
夏老师
从规范的角度说,证明真实性,财务人员应该和经办人取得垫付时的付款凭证,可以单独装订,用于备查 查看全部回复
6584
请问是卖东西,钱没收回,还是买东西,票没收回? 查看全部回复
2951
打出来附在凭证后面 查看全部回复
4185
可以做在一张凭证上,做两条红冲的分录,做两条蓝分录 查看全部回复
4120
借相关的成本费用dai应付账款。 查看全部回复
3424
你好,你用的金蝶版本是不是有凭证模板,凭证自动生成? 查看全部回复
4074
可以的 查看全部回复
2770
是冲备用金? 查看全部回复
4129
发票复印件+分割单可以 查看全部回复
4576
发票+快递单 查看全部回复
4541
你好,是采购货物的保险费? 查看全部回复
3270
你好,如果业务不熟练,可以做两笔分录。熟练的话可以合一起做一笔分录 查看全部回复
4711
你预付租赁费了吗? 查看全部回复
5210
借:管理费用-房租3480 其他应收款580 dai:银行存款4060 查看全部回复
4087
你好,座位费4060含押金吗? 查看全部回复
4552
可以 查看全部回复
5245
李伟老师
个人股东向银行借钱,是个人和银行的业务,和公司没有关系,个人借银行的钱,个人归还利息和本金。股东个人借给公司,公司和个人签订借款协议,公司支付给股东个人利息和本金就可以 查看全部回复
6014
税务师晓雨
算是股东借给公司的钱,公司支付股东利息,股东给公司开具利息发票就可以 查看全部回复
12094
七七
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
5579
一起入账就行 查看全部回复
5071
通过你的描述感觉现在企业对财务这块不是很重视 也不是很正规,感觉风险很大,我个人觉得没必要做下去。 查看全部回复
8005
只要是能证明真实性的东西比如说股东会决议 公司章程等 查看全部回复
6752
属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
7980
放收入作为附件 查看全部回复
5913
是的 查看全部回复
4860
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4302
归老师
分开开票 材料开一块儿 建筑劳务开一张 查看全部回复
5265
安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
4698
连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
4932
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6687
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4536
可以开在一张发票上 查看全部回复
5976
分开开 产品是产品 安装是劳务 查看全部回复
5193
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